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| 生效日期 : | 有效期: | ||
隆回县2023年部门整体支出绩效目标表
填报单位（盖章）：隆回县商务局 填表日期： 2003 年 3 月 21 日
填表人及联系电话： 陈海燕0739-8958881 单位负责人签字：刘朝晖
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部门名称 |
隆回县商务局 |
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年度预算申请 |
资金总额：580.86 |
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按收入性质分：580.86 |
按支出性质分：580.86 |
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其中： 一般公共预算：580.86 |
其中： 基本支出：480.86 |
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政府性基金拨款：0 |
项目支出：100 |
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纳入专户管理的非税收入拨款： |
0 |
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其他资金： |
0 |
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部门职能 职责概述 |
隆回县商务局是负责全县招商引资、内外贸易、市场体系建设等工作的政府组成部门。内设承接产业转移股、投资管理股、内贸股、市场运行调节股、外经外贸股、电子商务股、财务股、办公室等股室。本预算包含下属投资事务促进中心、商业综合服务中心两个二级机构。 |
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整体绩效目标 |
1、全面推进湘商回归和返乡创业专项行动 2、、全面推进市场体系建设 3、全面推进消费增长 4、加大外贸主体培育力度 5、全面推进电子商务和农产品网销 |
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整体绩效目标 |
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部门整体支出 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
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产出指标 |
数量指标 |
新增限上企业 |
3家以上 |
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外出精准招商 |
10次以上 |
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质量指标 |
各项工作合格率 |
100% |
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安全生产隐患排查整改率 |
100% |
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成本指标 |
基本支出 |
480.86万元 |
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项目支出 |
100万元 |
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时效指标 |
预算执行率 |
100% |
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资金到位率 |
100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
实际使用外资 |
增长15% |
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实际到位内资（省外境内） |
增长15% |
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社会效益指标 |
全县农产品网销额 |
达6.5亿元以上 |
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带动脱贫村农户实现稳定增收 |
250户以上 |
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可持续影响指标 |
电商进农村覆盖面 |
明显提升 |
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县乡村物流共同配送 |
持续推进 |
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社会公众或服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
100% |
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公众满意度 |
90%以上 |
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财政局业务股室意见： 年 月 日 |
财政局绩效管理股意见： 年 月 日 |
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附件2
隆回县部门整体支出绩效目标表编报说明
一、基本信息
1、填报单位（盖章）：隆回县商务局
2、年度预算申请：我单位本年度预算资金收入580.86万元，其中基本支出480.86万元，项目支出100万元。本年度预算资金支出580.86万元，其中基本支出480.86万元，项目支出100万元。
3、部门职能职责概述：隆回县商务局是负责全县招商引资、内外贸易、市场体系建设等工作的政府组成部门。内设承接产业转移股、投资管理股、内贸股、市场运行调节股、外经外贸股、电子商务股、财务股、办公室等股室。本预算包含下属投资事务促进中心、商业综合服务中心两个二级机构。
二、整体绩效目标
1、全面推进湘商回归和返乡创业专项行动。
2、全面推进市场体系建设。
3、全面推进消费增长。
4、加大外贸主体培育力度。
5、全面推进电子商务和农产品网销。
三、部门整体支出年度绩效指标
1、产出指标：
（1）数量指标：新增限上企业3家以上，招商小分队外出精准招商10次以上。
（2）质量指标，各项工作合格率100%，安全生产隐患排查整改率100%。
（3）时效指标：预算执行率100%，资金到位率100%。。
（4）成本指标：全年基本支出480.86万元，项目支出100万元。
2、效益指标：
（1）经济效益指标：实际使用外资增长15%，实际到位内资（省外境内）增长15%。
（2）社会效益指标：全县农产品网销额达6.5亿元以上，带动脱贫村农户实现稳定增收250户以上。
（3）可持续影响指标：电商进农村覆盖面明显提升，县乡村物流共同配送持续推进。
（4）社会公众或服务对象满意度：服务对象满意度100%，公众满意度90%以上。
附件3
隆回县2023年专项资金绩效目标表
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填报人： 陈海燕 联系电话： 0739-8958881 填报日期： 2023-03-21 单位：万元 |
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项目支出名称 |
招商经费 |
主管部门 |
隆回县商务局 |
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项目支出金额 |
100 |
主管部门编码 |
501001 |
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项目支出实施期 |
2023年1月1日—2023年12月31日 |
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实施期绩效目标 |
扎实推进基础工作，想方设法招大引强，积极跟踪在谈项目，精心组织招商活动。 |
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本年度绩效目标 |
1. 全面推进湘商回归和返乡创业专项行动。 2. 引进一批重大项目。 2.积极组织小分队外出招商。 3.紧密对接一批在谈项目。 4.完善招商引资机制，出台招商引资优惠政策。 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
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产出指标 |
数量指标 |
外出精准招商 |
≥10次 |
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引进亿元以上重大项目 |
≥11个 |
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质量指标 |
内联引资增长率 |
≥10 % |
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成本指标 |
项目支出 |
100万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
引进外资 |
≥450万美元 |
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到位省外境内资金 |
80亿元 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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社会公益或服务对象满意度指标 |
招商服务对象满意率 |
100% |
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财政局业务股室意见： 年 月 日 |
财政局绩效管理股意见： 年 月 日 |
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附件4
专项资金绩效目标表编报说明
1、项目支出名称：招商专项资金
2、主管部门：隆回县商务局
3、项目支出金额：100万元。
4、主管部门编码：501001
5、项目支出实施期：2023年1月1日—2023年12月31日
6、实施期绩效目标：扎实推进基础工作，想方设法招大引强，积极跟踪在谈项目，精心组织招商活动。
7、本年度绩效目标：全面推进湘商回归和返乡创业专项行动；引进一批重大项目；积极组织小分队外出招商；紧密对接一批在谈项目；完善招商引资机制，出台招商引资优惠政策。
8、绩效指标：对支出方向绩效目标的细化和量化。
9、绩效标准：设定绩效指标值时依据或参考的标准，一般包括：历史标准，是指同类指标的历史数据等；行业标准，是指国家公布的行业指标数据等；计划标准，是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据；财政部门认可的其他标准等。
10、产出指标：
（1）、数量指标：
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
外出精准招商 |
≥10次 |
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引进亿元以上重大项目 |
≥11个 |
（该指标仅用于解释说明数量指标的填报。）
（2）质量指标：
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
质量指标 |
内联引资增长率 |
≥10 % |
（该指标仅用于解释说明质量指标的填报。）
（3）、经济效益指标：
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
经济效益指标 |
引进外资 |
≥450万美元 |
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到位省外境内资金 |
80亿元 |
（该指标仅用于解释说明时效指标的填报。）
（4）、成本指标：反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出 指标 |
成本 指标 |
招商支出 |
100万元 |
（ 一审： 二审： 三审： ）
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