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隆回县商务局2021年部门预算公开目录及说明
文件名称: 隆回县商务局2021年部门预算公开目录及说明
索引号: 4305240029/2021-00224  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县商务局
发文日期: 2021-01-21 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-01-21 有效期: 永久

第一部分部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分隆回县商务局2021年部门预算情况说明

(一)部门收支概况及变化情况说明

(二)收入预算

(三)支出预算

四、公共财政拨款支出预算

基本支出

项目支出

2021年“三公”经费预算情况说明

其他有关情况说明

机关运行经费预算安排使用情况

政府采购情况

国有资产占有使用情况

项目预算绩效情况

整体预算绩效情况

政府性基金预算收支情况特别说明

一般性支出情况说明

第三部分名词解释

七、相关名称解释

第四部分附件

2021年度隆回县商务局部门预算公开表格

收支预算总表

收入预算总表

支出预算总表

财政拨款预算收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

项目支出绩效目标申报表

整体支出绩效目标申报表

政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

1、隆回县商务局是负责全县招商引资、内外贸易、市场体系建设等工作的政府组成部门。内设招商考核股、招商联络股、内贸股、市场运行调节股、外经外贸股、商务执法大队、财务股、办公室等股室。

2、隆回县商务局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有隆回县商务局本级。

二、单位基本情况

隆回县商务局编制人数14人,实际人数55人(其中,在职 28人,离退休27人),遗属补助人数2人,小车编制数0台,实际0X台,房屋面积0平方米。

三、部门收支概况及变化情况说明

2021年部门预算编报范围包括局机关经费,不包含下属二级单位或机构。

(一)收入预算:2021年年初部门预算数475万元,同比上年减少27.77万元, 减少5.52%,原因是:招商引资和其他各项业务工作专项经费年初预算减少造成;其中:一般公共预算拨款475万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的的非税收入0万元.

(二)支出预算:2021年年初部门预算数475万元,同比上年减少27.77万元, 减少5.52%,原因是:招商引资和其他各项业务工作专项经费年初预算减少造成;其中:一般公共服务475万元。

四、一般公共财政预算拨款支出

2021年我单位一般公共预算拨款支出475万元,其中,一般公共服务支出475万元,占100 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出部门年初预算数为323万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出部门年初预算数为152万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括招商引资、电子商务扶贫、外贸进出口、市场体系建设等专项经费。其中:招商引资专项支出128万元,主要用于全县的招商引资支出;电子商务扶贫4万元、外贸进出口4万元、市场体系建设4万元、成品油监督4万元、社会零售工作4万元、市场运行调节4万元,主要用于电子商务扶贫、外贸进出口、市场体系建设、成品油监督、社会零售、市场运行调节等专项业务工作支出.

五、2021年“三公”经费预算情况说明

    2021年我单位“三公”经费预算数为44万元,其中因公出国(境)费0万元、公务接待费44万元、公务用车费0万元(公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元),比2020年执行数减少10.66万元,主要原因是按照上级要求严格控制“三公”经费支出。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2021年部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款60.24万元,比2020年决算执行数减少1.21万元,下降1.96 %。

(二)政府采购情况

2021年隆回县商务局采购预算总额36.82万元。其中: 电脑、打印机、硒鼓、零星办公用品等货物采购预算12.82万元;打印资料、招商引资验资费等服务采购预算24万元;工程采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日,我单位固定资产账面价值134.26万元,其中:共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆。。

(四)项目预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目1 个,涉及一般公共预算拨款128万元;纳入绩效评价试点的项目1个,涉及一般公共预算拨款128万元。

(五)整体预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目1个,投资总额475万元。其中,按收入性质分:公共财政拨款(补助)475万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元,按支出性质分:基本支出323万元、项目支出152万元。

(六)政府性基金预算收支情况特别说明

2021年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。

(七)一般性支出情况说明

2021年本部门办公费预算7万元,水费预算1万元,电费预算3万元,邮电费预算3万元,物业管理费预算2万元,差旅费预算3.2万元,会议费预算1万元,培训费预算1万元(拟召开2次培训,培训人数204人,内容为对各商贸流通企业、加油站点等的业务培训),公务接待费4万元(拟接待次数41次,拟接待人数460人。

七:相关名称解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:2021年度隆回县商务局部门预算公开表格

2021年部门预算报表_(501001)隆回县商务局


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