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隆回县商务局2018年部门决算及“三公”经费等情况说明
文件名称: 隆回县商务局2018年部门决算及“三公”经费等情况说明
索引号: 4305240029/2019-00182  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县商务局
发文日期: 2019-08-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2019-08-20 有效期: 长期公开

  

第一部分部门概况

一、部门职能职责和机构设置

、单位基本情况

第二部分商务局2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

(一)2018年度收入支出决算总体情况

(二)收入决算情况

(三)支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

(一)2018年度财政拨款总体情况

(二)2018年财政拨款收入

(三)2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

(一)机关(事业)运行经费决算安排使用情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

第三部分名词解释

第四部分   附件

2018年度商务局部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第一部分

部门概况

一、部门职能职责和机构设置

隆回县商务局是负责全县的招商引资、内外贸易、市场体系建设、粮食储备保障等工作的政府组成部门。内设招商考核股、招商联络股、内贸股、市场运行调节股、外经外贸股、商务执法大队、粮食储备保障股、财务股、办公室等股室。机构改革原粮食局和商务局合并,2018年部门决算支出包括原粮食局机关,不包含下属二级单位或机构。

二、单位基本情况

隆回县商务局编制人数48人,实际人数82人,其中:在职人数59人,离退休23人,遗属补助人数 2 人,(比2017编制人数和实有人数都有增加,是因为机构改革粮食编制和人员整体转入所致)。小车编制数0台,实际0台房屋面积5545 平方米,固定资产113.08万元。

第二部分

部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编报范围仅包括商务局单位机关经费(包括原粮食局机关)。

(一)2018年度收入支出决算总体情况

2018年决算总收入3170万元,比上年增加236.18%,总支出3170万元,比上年增加236.18%。增加原因:机构改革,原粮食机关账务并入

(二)收入决算情况

2018年收入3170万元,其中:一般公共预算拨款收入3170万元,政府性基金预算拨款收入0万元2017年增加2227万元。增加原因:机构改革,原粮食机关账务并入

(三)支出决算情况

2018年支出3170万 元,其中:一般公共服务3170万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元2017年增加2227万元。增加原因:机构改革,原粮食机关账务并入。  

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款总收入3170万元,比上年增加236.18%,一般公共预算财政拨款收入3170万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出3170万元,比上年增加236.18%,一般公共预算财政拨款支出3170万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款概况

(一)2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入3170万元,比上年增加236.18%,财政拨款支出3170万元, 比上年增加236.18%.

(二)2018年财政拨款收入3170万元。其中一般公共预算拨款收入3170万元,政府性基金预算拨款收入0元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0元。比2017年增加2227万元,增加原因:机构改革原粮食局机关账务并入。

(三)2018年财政拨款支出3170万元。基本支出:3170万元,其中:商贸事务行政运行370万元,招商引资194万元,其他商贸事务支出101万元,其他安全生产监管支出5万元,其他商业流通事务支出1500万元,其他涉外发展服务支出122万元,粮油事务行政运行支出229万元,其他粮油事务支出126万元,储备粮(油)库建设371万元,其他粮油储备支出152万元。项目支出:0万元,比2017年增加2227万元,增加原因:机构改革原粮食局机关账务并入。

六、“三公”经费决算情况

2018年 三公经费预算数为61.5万元,决算数为52.2万元。其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元,决算数为0万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元,决算数为0万元,公务车辆保有0辆),公务接待费预算数为61.5万元,决算数为52.2万元,公务接待305批4575人次

2018年三公经费决算比2017年减少13万元,隆回县商务局按照中央、省和县委县政府要求,厉行节约,继续严控三公经费。

决算数没有超过预算数。

七、政府性基金决算

隆回县商务局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

八、其他有关情况说明

(一)机关运行经费决算安排使用情况

2018年隆回县商务局运行经费财政拨款决算支出3170万元,比2017年决算增加2227万元,增加原因:机构改革,原粮食机关账务并入。

(二)政府采购情况

2018年隆回县商务局采购预算总额1.57万元,其中:项目0万元。

(三)国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值1319526.79元,其中:车辆0辆,价值0元,其他通用设备142165.5元,办公家具46491元,房屋5545平方米,价值1130870.29元。

隆回县商务局无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

(四)预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。

第三部分

名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费手续费邮电费、差旅费、因公出国费用租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用专用材料及一般设备购置费、专用材料费专用燃料费办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出等。

第四部分

附件

附件:2018年度隆回县商务局决算公开表格

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