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隆回县商务局2018年部门预算及“三公”经费等情况说明
文件名称: 隆回县商务局2018年部门预算及“三公”经费等情况说明
索引号: 4305240029/2019-00174  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县商务局
发文日期: 2019-03-05 公开形式:
生效日期 : 2018-01-22 有效期: 长期公开

一、部门职能职责和机构设置

隆回县商务局是负责全县的招商引资、内外贸易、市场体系建设等工作的政府组成部门。内设招商考核股、招商联络股、内贸股、市场运行调节股、外经外贸股、商务执法大队、财务股、办公室等股室。

二、单位基本情况

2018年年初隆回县商务局编制人数为20人,实际人数60人,其中在职37人,退休23人。小车编制数1台,实际1台。

三、部门收支概况及变化情况

2018年部门预算编报范围包括局机关经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数6419781元,公共财政拨款4119781元,政府性基金拨款0元,专项资金拨款2300000元。与上年比有所增加,原因是基本工资等的增加。

(二)支出预算,2018年年初预算数6419781元,其中,一般公共服务4119781元。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出6419781元,具体安排情况如下:

其中保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出为4119781元,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费;单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出为2300000元,包括招商引资、电子商务扶贫、外贸进出口、市场体系建设等专项经费。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费721000元,其中因公出国(境)费0元、公务接待费674000元(包括招商引资专项接待费480000元)、公务用车费47000元(公务用车运行维护费0元,公务用车购置费0元)。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年单位运行经费财政的拨款预算6419781元。

(二)政府采购情况

2018年单位采购预算总额155000元,其中政府采购预算155000元。

(三)项目预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,固定资产账面价值453111元,其中:车辆1辆,价值280154.5元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。

七:相关的名称解释:

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

隆回县商务局2018年部门预算公开表

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