一、部门职能职责和机构设置

隆回县水土保持局是一个参照公务员法管理的具有行政职能的事业单位，肩负着全县水土流失治理、水土保持监督执法、水土流失监测及水土保持科学技术推广等工作职能。内设办公室、法规股、业务股、技术报务站等四个股室。

二、单位基本情况

我局编制人数为20人，实际人数42人，其中在职34人，离退休8人。小车编制数1台，实际2台。遗属补助人数6人，房屋面积2516平方米。

三、部门决算收支概况

2015年部门决算编报范围为隆回县水土保持局。

（一）收入决算。2015年决算数372.27万元，其中，一般预算财政拨款268.87万元，纳入预算管理的非税收入103.4万元。

（二）支出决算。2015年决算数372.27万元，其中，一般预算财政拨款268.87万元，纳入预算管理的非税收入103.4万元。

四、公共财政拨款支出决算

2015年公共财政拨款决算支出3722669元，其中：

（一）基本支出：3392669元。

（二）项目支出：330000元。

五、2015年“三公”经费决算说明

1、2015年我单位“三公”经费实际支出数259445元，比年初预算增加37445元，主要原因是：单位两辆公务用车，运行时间及路途较长，维修维护费用增高。

2、2015年我单位因公出国共组团0个，共0人。

3、我单位现有公务用车2辆，其中，今年属新购置的0辆。

4、2015年我单位公务接待共133批次，总人数986人。

六、机关运行经费决算使用情况

2015年水土保持局运行经费决算支出3066487元，比2015年预算增加311564元，增长10.16%。主要原因是2014年10月工资调整，人均工资基本翻番所致。车辆老化，维修成本增加。

七、政府性基金预决算收支情况特别说明

2015年，我单位政府性基金决算收入103.4万元，其中：水土保持基金收入103.4万元。政府性基金决算支出共103.4万元，主要用于水土流失治理及监督管理能力建设等方面。

2015年部门决算表