目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县森林公安局2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分   附件

2018年度隆回县森林公安局部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第一部分

部门概况

一、部门职能职责和机构设置

(一)、职能职责

1、负责全县森林公安工作，管理森林公安民警警籍，承担全县森林公安领导干部协管、警衔和立功受奖申报工作，组织实施森林公安教育培训、警务督察工作;

2、 协调、组织打击破坏森林和野生动物资源违法犯罪的统一行动和专项治理，负责查处破坏森林和野生动物资源案件，指导林区社会治安综合治理工作。

3、编制森林公安、森林防火的发展规划并组织实施，负责全县森林公安、森林防火装备、基础设施建设，确保专项资金按要求使用。

4、协调、组织、管理全县森林火灾防范和应急处置，掌握全县森林防火信息，负责县森林火灾应急物资的储备、调剂等工作，组织指导森林消防队伍开展森林火灾预防和扑救工作，承担森林防火指挥部办公室的日常工作。

(二)、机构设置

隆回县森林公安局为正科级行政单位。内设综合股、政工室和法制股三个股室:下设森林消防大队、刑侦治安大队、金石桥派出所和花门派出所四个副科级机构。

二、单位基本情况

隆回县森林公安局编制人数为24人，实际人数22人，其中在职22人，离退休5人。遗属补助人数0人，小车编制数4台，实际3台;房屋面积1312.35平方米。固定资产价值259.9万元。

第二部分

部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编报范围包括森林公安局，无直属单位。

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入414.83万元，比上年减少7.32%，上年结转62.9万元。总支出389.71万元，比上年减11.67%，结转下年88.03万元。减少原因:2018年我局3月份调出2人，3月和10月分别退休1人。

（二）收入决算情况：2018年收入414.83万元，其中：一般公共预算拨款收入414.83万元，政府性基金预算拨款收入0万元，与2017年减30.35万元，增减原因:2018年我局3月份调出2人，3月和10月分别退休1人。

(三)支出决算情况：2018年支出389.71万元，其中：公共安全支出377.41万元，医疗卫生与计划生育支出0.3万元，农林水12万元，与2017年减45.48万元，增减原因：1、2018年的岗位津贴和法定节假日加班补贴是在2019年1月份发放的，合计44.27万元；2、2016年至2017年的岗位津贴和法定节假日加班补贴是在2018年8月份发放的，合计69万元；3、2018年我局调出2人，2人退休。

四、2018年度公共财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款总收入414.83万元，比上年减少7.32%：一般公共预算拨款收入414.83万元，政府性基金预算拨款收入0万元。财政拨款总支出389.71万元，比上年减11.67%，一般公共预算拨款支出389.71万元，政府性基金预算拨款支出收入0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入414.83万元，比上年减少7.32%： 。  财政拨款支出389.71万元，比上年减11.67%。

（二）2018年财政拨款收入414.83万元。其中：一般公共预算拨款收入414.83万元，政府性基金预算拨款收入0万元。纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，与2017年减30.35万元，减少原因:2018年我局3月份调出2人，3月和10月分别退休1人。    

（三）2018年财政拨款支出389.71万元。基本支出：300.97万元，其中：工资福利支出217.54万元，商品和服务支出32.77万元，对个人和家庭补助支出49.5万元，其他资本性支出1.15万元。项目支出：88.74万元，与2017年减15.47万元。增（减）原因：1、2018年的岗位津贴和法定节假日加班补贴是在2019年1月份发放的，合计44.27万元；2、2016年至2017年的岗位津贴和法定节假日加班补贴是在2018年8月份发放的，合计69万元；3、2018年我局调出2人，2人退休。

六、“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数12.06万元，决算数为11.99万元。其中：因公出国(境)费预算数0万元，决算数为0万元、公务用车购置及运行费预算数为11.1万元，决算数为11.03万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台，公务用车运行费预算数为11.1万元，决算数为11.03万元，公务车辆保有3辆），公务接待费预算数0.96万元，决算数0.96万元，公务接待 9批 90人次。

2018年“三公”经费决算比2017年增加4.18万元，公务用车运行费超过的原因：1、2018年原林业局的公车划拨到我局，增加一辆公务用车;2、2017年的部分车辆维修费，在2018年10月报账，使公务用车运行费增加4.57万;3、公务招待费比2017年减少0.32万元。

七、政府性基金决算

    我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2018年单位运行经费财政拨款决算支出33.92万元，比2017年减少15万元，减少6.4%，原因：2018年两人退休，两人调出单位。

(二)政府采购情况

2018年隆回县森林公安局采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值259.99万元，其中：车辆3辆，价值46.48万元，其他通用设备74.12万元，办公家具5.4万元，专用设备2.55万元，房屋1312.35平方米，价值177.92万元。

有公车和大型设备：我局共有车辆3辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款219.67万元；纳入绩效评价试点的项目2个，涉及一般公共预算拨款219.67元。重点绩效评价结果为良好。

第三部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第四部分

附件

附件：2018年度森林公安局部门决算公开表格