隆回县审计局2020年部门预算公开目录及说明

目  录

     第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

     第二部分  隆回县审计局2020年部门预算情况

三、部门收支概况及变化情况

（一）收入预算

（二）支出预算

     四、公共财政拨款支出预算

     （一）基本支出

     （二）项目支出

五、2020年“三公”经费预算情况

     六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

     第三部分  名词解释

     七、相关名称解释

     第四部分  附件

     2020年度隆回县审计局部门预算公开表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

   九、项目预算支出绩效目标申报表

   十、整体预算支出绩效目标申报表

   十一、政府采购预算支出表

    第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

隆回县审计局负责对县本级财政预算执行和其它财政收支、国家重点建设项目资金、行政企事业单位财政财务收支、各项财政性专项资金、县管党政领导干部任期经济责任、政府投资项目等进行审计监督。内设办公室、财政金融审计股、行政事业审计股、法规审理股、农业环境资源审计股、财务股，下设领导干部任期经济责任审计中心、政府投资审计事务中心两个二级机构。

二、单位基本情况

隆回县审计局编制人数为29人，实际人数32人，其中在职 32人，离退休13人。遗属补助人数2人，房屋面积3000平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括审计局机关及隆回县经济责任审计中心、隆回县政府投资审计事务中心等直属单位。

（一）收入预算：2020年部门预算数614.41万元，同比上年增加6.01万元,增长0.98%，其中：公共财政拨款614.41万元。主要原因是计划审计人员增加、审计项目增多，财政拨款收入相应增加。

（二）支出预算：2020年部门预算数614.41万元，同比上年增加6.01万元,增长0.98%，其中：一般公共服务614.41万元。主要原因是计划审计人员增加，相关费用支出增加。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出614.41万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为514.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为100万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：政府投资审计事务支出100万元，主要用于政府投资审计工作中人员费用及办公费用支出。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费5.5万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费5.5万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数减少3.63万元，主要原因是：（1）公务车改革，单位取消公务车辆；（2）严格执行中央八项规定，公务招待人次减少。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年隆回县审计局运行经费财政的拨款预算209.03 万元，比2019年执行数减少16.95万元，下降7.5%，下降的主要原因是部分专项经费未列入年初预算。

(二)政府采购情况

2020年隆回县审计局采购预算总额79.7万元。其中:政府采购办公桌2万元；政府采购广告制作10万元；政府采购档案柜10.2万元；政府采购维修10万元；政府采购审计服务40万元；政府采购办公设备7.5万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值348.58万元，其中：其他通用设备107.53万元，办公家具113.13万元，房屋3000平方米，价值98.97万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款100万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款100万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目2 个，投资总额614.41万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款514.41万元，按支出性质分：基本支出514.41万元、项目支出100万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况： 2020年本部门会议费预算2.2万元，拟召开15会议，人数35人，内容为审计有关业务事项；培训费预算16万元，拟召开10培训，人数35人，内容为审计业务知识和技能培训；拟举办元旦、中秋、国庆等节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算12.8万元，具体是羽毛球、乒乓球比赛等健身娱乐活动。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

     附件：2020年度隆回县审计局部门预算公开表格