一、部门职能职责和机构设置

隆回县山界回族乡人民政府设有人大,政协,党委,政府,财政,安监6个机关以及农业综合服务站,水务站,文体卫站,城乡规划环保站,就业和劳动保障站,计生服务站六个部门.

二、单位基本情况

我单位编制人数为79人，实际人数 79 人，其中在职 68人，离退休11 人。小车编制数 1 台，实际 1 台。遗属补助人数 5 人，房屋面积 11260平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括山界回族乡人民政府单位机关(包括人大,政协,党委,政府,财政,安监)以及山界农业综合服务站,山界水务站,山界文体卫站,山界城乡规划环保站,山界就业和劳动保障站,山界计生服务站六个部门.

（一）收入预算，2017年年初预算数1562.3万元，同比上年减少121.12万元,减少8 %;其中，基本支出财政拨款508.91万元，上级专项资金1053.4万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数1562.3万元，同比上年减少121.12万元, 减少8 %;其中，其中，一般公共服务888.51万元，文化体育与传媒支出37.88万元，社会保障和就业支出176.42万元，医疗卫生与计划生育支出66.96万元,城乡社区支出40.8万元,农林水支出351.74万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出1562.3万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为508.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为1053.4万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：事业发展专项支出164.5万元，主要用于文化体育,环境卫生,社会保障以及城乡社区等方面；基本建设支出888.9万元，主要用于天老公路建设以及农田水利等基本建设支出。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费 11万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费5万元、公务用车费 6万元，比2016年执行数减少4.5万元，主要原因是：（1）严格控制公务接待标准,杜绝铺张浪费.(2)严格公务用车(3)严格管理公务用车维修以及因公租车费用

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年我单位运行经费财政的拨款预算888.51万元,比2016年增加318.64万元,比上年增长36%

(二)政府采购情况

2017年我单位采购预算总额165万元,其中基本建设采购预算110万元,办公设备采购预算55万元.

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值11025394.93元，其中：车辆1辆，价值15.87万元，其他通用设备72.28万元，房屋11260平方米，价值101.44万元。

(四)项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算0元,纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

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