一、部门职能职责和机构设置

隆回县山界回族乡人民政府

二、单位基本情况

我单位编制人数为79人，实际人数 79 人，其中在职 68人，离退休11 人。小车编制数 1 台，实际 1 台。遗属补助人数 5 人，房屋面积 11260平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括山界回族乡人民政府单位机关及山界农业综合服务站,山界水务站,山界文体卫站,山界城乡规划环保站,山界就业和劳动保障站,山界计生服务站。

（一）收入预算，2017年年初预算数15623085元，同比上年减少1211177万元,减少8 %;其中，基本支出财政拨款5089085元，上级专项资金10534000元。

（二）支出预算，2017年年初预算数15623085元，同比上年增减少121117万元, 减少8 %;其中，其中，一般公共服务8885095元，文化体育与传媒支出378826元，社会保障和就业支出1764204元，医疗卫生与计划生育支出669563元,城乡社区支出407985元,农林水支出3517412元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出15623085元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为5089085元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为10534000元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：事业发展专项支出1645000元，主要用于文化体育,环境卫生,社会保障以及城乡社区等方面；基本建设支出8889000元，主要用于天老公路建设以及农田水利等基本建设支出。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费 110000 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 50000 元、公务用车费 60000 元，比2016年执行数减少45000元，主要原因是：（1）严格控制公务接待标准,杜绝铺张浪费.(2)严格公务用车(3)严格管理公务用车维修以及因公租车费用

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年我单位运行经费财政的拨款预算8885095元,比2016年增加3186432元,比上年增长36%

(二)政府采购情况

2017年我单位采购预算总额1650000元,其中基本建设采购预算1100000元,办公设备采购预算55万元.

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值11025394.93元，其中：车辆1辆，价值158723元，其他通用设备722776元，房屋11260平方米，价值1014389.93元。

(四)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

隆回县山界回族乡预算公开 (2)