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隆回县水利局2020年部门整体支出绩效目标表
| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| 隆回县2020年部门整体支出绩效目标表 | |||
| 填报单位：（盖章） 隆回县水利局 | |||
| 部门名称 | 隆回县水利局 | ||
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：1934.97 | ||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | ||
| 其中： 一般公共预算：1934.97 | 其中： 基本支出：603.97 | ||
| 政府性基金拨款： | 项目支出：1331 | ||
| 纳入专户管理的 | |||
| 非税收入拨款：15 | |||
| 其他资金： | |||
| 部门职能 | 1) 拟定全县水务工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划并监督实施。负责国家和地方有关水利行业法律、法规的贯彻执行和监督检查，起草全县水资源、河道管理、水利工程管理、水土保持等规定性文件。 (2) 统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水），组织拟定全县及乡镇长期供水计划、水量分配方案并监督实施，组织制订节约用水规划、政策及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源信息，指导全县水文工作。 (3) 按照国家和我省资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分；监测江河水库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出不同水功能区限制排污总量控制意见；负责指导河道清障。 （4）组织、指导水政监察和水政执法；调处有关重大水事纠纷。 （5）主管全县河道、水库等水域及其岸线的综合开发和管理，组织、指导水库、水电站大坝等安全监管。 （6）拟定水利行业的经济调节措施；负责水利行业包括小水电在内的国有资产保值增值的监管，对水利资金的使用进行宏观调节和监管；指导水利行业的供水、水电及多种经营工作；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。 （7）负责全县水利建设与管理工作。组织编制和审查水利基建及小水电项目建议书和可行性报告；负责水利基建招投标和质量监督；组织水利科学研究和技术推广；管理全县乡镇供水、人畜饮水；指导节水灌溉；对各类水电站建设的选址、库容规划提出意见。 （8）组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对全县主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度，归口管理城镇防洪工作，负责县防汛抗旱指挥部的日常工作。 （9）负责指导全县的水土保持工作。 （10）负责全县水利经济工作，对全县水利水电工程的综合开发及经营管理实施行业管理。 |
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| 整体绩效目标 | 目标1：基本支出经费保障单位机构正常运转，保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇，保障日常工作任务的完成。 | ||
| 目标2：项目支出用于全县水利事业管理及水利项目建设，支持我县水利建设，对改善水利基础设施，加快我县精准扶贫步伐，促进地方经济发展发挥积极的推进作用。 | |||
| …… | |||
| 部门整体支出 | 产出指标 | 指标1：单位机构正常运转,职工工资、津补贴、奖金的及时发放 | |
| 年度绩效指标 | 指标2：推进河长制工作 | ||
| 指标3：抓好水利工程建设进度 | |||
| 指标4、严格水政水资源，水土保持管理工作 | |||
| 效益指标 | 指标1：严格落实县委、县政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费 | ||
| 指标2：切实规范公务消费行为，努力降低行政成本 | |||
| 指标3：：压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构 | |||
| …… | |||
| 隆回县2020年专项资金绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目支出名称 | 水利专项资金 | 主管部门 | 隆回县水利局 | |||
| 项目支出金额 | 500 | 主管部门编码 | 310001 | |||
| 项目支出实施期 | 2020年1-12月 | |||||
| 实施期绩效目标 | 完成“十四五”四个水利规划的编制、四都河清洁水流域的初步设计；244座小型水库防汛值守；防汛物资补充、防汛抢险等；防汛值班及防汛平台系统维护；水毁灾害修复项目的实施；木瓜山干渠除险修复及维护，屺石水库渠道维修及六都寨供水管理所值守房维护、水法宣传、项目检查、验收等。这些项目都能圆满晥成，达到预期效果 | |||||
| 本年度绩效目标 | 完成“十四五”四个水利规划的编制、四都河清洁水流域的初步设计；244座小型水库防汛值守；防汛物资补充、防汛抢险等；防汛值班及防汛平台系统维护；水毁灾害修复项目的实施；木瓜山干渠除险修复及维护，屺石水库渠道维修及六都寨供水管理所值守房维护、水法宣传、项目检查、验收等。这些项目都能圆满晥成，达到预期效果 | |||||
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 水利规划编制数量 | ＞4个 | |||
| 四都河清洁水哉项目设计数 | 1个 | |||||
| 防汛平台系统维护数 | 1个 | |||||
| 水毁灾害修复项目个数 | ＞12个 | |||||
| 水库除险、渠道维护数 | ＞3个 | |||||
| 质量指标 | 水利规划编制完成率 | 100% | ||||
| 四都河清洁水域项目设计完成率 | 100% | |||||
| 防汛平台系统维护率 | 100% | |||||
| 水毁灾害修复项目完成率 | 100% | |||||
| 水库除险、渠道维护率 | ＞85% | |||||
| 时效指标 | 水利规划编制完成时间 | 2020年9月前 | ||||
| 四都河清洁水域项目设计完成时间 | 2020年6月前 | |||||
| 防汛平台系统维护完成时间 | 2020年9月前 | |||||
| 水毁灾害修复项目完成时间 | 2020年12月前 | |||||
| 水库除险、渠道维护完成时间 | 2020年12月前 | |||||
| 成本指标 | 水利规划编制 | 130万元 | ||||
| 四都河清洁水域项目设计 | 20万元 | |||||
| 防汛平台系统维护 | 40万元 | |||||
| 水毁灾害修复项目 | 100万元 | |||||
| 水库除险、渠道维护 | 70万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防汛平台系统维护完成时间 | 好 | |||
| 社会效益指标 | 水毁灾害修复项目完成时间 | 好 | ||||
| 水库除险、渠道维护完成时间 | 好 | |||||
| 生态效益指标 | 四都河清洁水域项目设计完成时间 | 好 | ||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 社会公益或服务对象满意度指标 | 水利规划编制省市满意度 | 满意 | ||||
| 其他各项服务对象满意度 | 满意 | |||||
（ 一审： 二审： 三审： ）
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