隆回县水利局2020年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  隆回县水利局2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算                                       

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度隆回县水利局部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

（一）部门职能职责：

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利规划和政策，起草有关规范性文件，组织编制全县水资源规划、县确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责县重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导农村饮用水源保护有关工作。指导地下水开发利用、控制地下水资源开采总量。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河、水库、河口的治理、开发和保护。指导江河和水库水生态保护与修复、江河和水库生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水利工程移民管理工作。拟订中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动水库移民对口支援等工作。

11、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

12、开展水利科技工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。   

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。督促落实水库防汛抗旱调度命令，承担水利工程应急抢险的技术支撑工作。

14、完成县委和县政府交办的其他任务。

15、职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护区，维护江河健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置

隆回县水利局机关下设九个内设机构：办公室、人事科技股、计划财务股、水资源与水土保持股、水利规划与工程建管股、农村水利水电和水旱灾害防御股、政策法规与安全监督股、水库移民和河库管理股、行政审批股。隆回县水利局所属七个事业单位：隆回县河道堤坝维护中心、隆回县水利综合服务中心、隆回县库区移民事务中心、隆回县小水电管理所、隆回县猫头岩电灌站、隆回县元木山电灌站、隆回县木瓜山水库管理所，除隆回县河道堤坝维护中心外均为独立核算单位。

二、单位基本情况

隆回县水利局编制人数31人，实际人数101人（其中，在职 57人，离退休44人），遗属补助人数12人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积4910平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括隆回县水利局机关及二级机构隆回县河道堤坝维护中心。

（一）收入预算：2020年部门预算数1934.9759万元，同比上年增加2.7705万元,增长0.14%，增长的原因主要是工资普调增加了人员经费拨款。其中：公共财政拨款1919.9759万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入15万元。

（二）支出预算：2020年部门预算数1934.9759万元，同比上年增加2.7705万元,增长0.14%，增长的原因主要是工资普调增加了人员经费。其中：农林水支出1934.9759万元。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出1934.9759万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为603.9759万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为1331万元，是指单位为保障县农村饮水安全，病险水库加固，四水治理，中小河流治理，小型农田水利 ，水政水资源等重点项目的顺利实施，从预算内提供必要的工作经费，及配套资金而发生的支出。其中：县级水利建设资金450万元，主要用于水利工程项目前期、措施、水旱灾害防御系统、水政水资源、水利项目管理等方面；水质检测200万元。防汛物资支出30万元。山洪预警系统维护支出80万元。水管体制改革单位专项补助571万元，主要用于水管单位人头经费开支。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费20万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费20万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数增加3.472万元，主要原因是：因机构改革后单位的职能增加了水土保持及水库移民管理工作，公务接待增加。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年隆回县水利局运行经费财政的拨款预算84.5462万元。比2019年预算数减少23.1866万元，减少21.52%。

(二)政府采购情况

2020年隆回县水利局采购预算总额7688.75万元。其中:政府采购货物类预算8.75万元；政府采购工程类预算7260万元，政府采购服务类预算420万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值711.8881万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款450万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目2个，投资总额1934.9759万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款1919.9759万元、纳入预算管理的非税收入拨款15万元，按支出性质分：基本支出603.9759万元、项目支出1331万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况：2020年本部门办公费预算6万元，水费预算3万元，电费预算7万元，差旅费预算9.6万元，维修费预算1万元，公务接待费预算20万元 ，其他交通费用预算18万元。资本性支出中维修费预算450万元，为县级水利建设资金；维修费预算80万元，为山洪预算系统维护费；专用材料费预算230万元，为水质检测200万元，防汛物资30万元。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：隆回县水利局2020年部门预算表