隆回县人大2021年部门预算公开目录及说明_财政预决算

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隆回县人大2021年部门预算公开目录及说明

文件名称:	隆回县人大2021年部门预算公开目录及说明
统一登记号:
索引号:	4305240029/2021-00015	发文编号:
公开目录:	财政预决算	公开责任部门：	隆回县人大
发文日期:	2021-01-20	公开形式:	主动公开
生效日期 :	2021-01-20	有效期:	永久

隆回县人大办公室2021年部门预算公开目录及说明
录目

部门概况第一部分
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
隆回县人大办公室2021年部门预算情况说明第二部分
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
名词解释第三部分
七、相关名称解释
附件第四部分
2021年度隆回县人大办公室部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.县级专项资金预算汇总表
21.政府采购预算表
22.专项资金绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

一、部门职能职责和机构设置
县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。
县人大常委会行使下列职权：
1、在本行政区内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。
2、领导、主持县人民代表大会代表的选举。
3、召集县人民代表大会会议。
4、讨论、决定本县内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
5、根据县人民政府建议，决定对本县内国民经济和社会发展计划预算的部分变更。
6、监督县人民政府、县监察委员会、人民法院、人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
7、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议。
8、撤销县人民政府的不适当的决议和命令。
9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免。
10、在县长、县监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。
12、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长。 11、根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免根据县监察委员会主任的提名，决定任免县监察委员会副主任、委员。按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任县免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
13、决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员，县监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
14、在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
二、单位基本情况
人大机关编制人数55人，实际人数89人（其中，在职55人，离退休34人），遗属补助人数0人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积2970平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括人大归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数995.2751万元，同比上年增加157.2499万元,增长18.76%，原因是：2021年是人大换届之年，增加换届预算经费，增加省市代表活动费预算，另2021年同比人员增加，相应经费预算增加；其中：一般公共预算拨款979.2751万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入16万元。
（二）支出预算：2021年年初部门预算数995.2751万元，同比上年增加157.2499万元,增长18.76%，原因是：2021年是人大换届之年，增加换届预算经费，增加省市代表活动费预算，另2021年同比人员增加，相应经费预算增加；其中：一般公共服务995.2751万元，公共安全等其他科目为0万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出995.2751万元，其中，一般公共服务支出995.2751万元，占100 %；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为755.2751万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为240万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：人大换届支出78万元，主要用于人大换届工作等方面开支；县人大代表活动费等专项经费支出162万元，主要用于含工作评议、民族团结进步行、三湘健康环保农产品质量安全行、财政监督、执法检查、常委会公报、代表表彰、监察司法监督、代表意见办理、网站运行及维护、规范性文件备案审查、例会、信访、省市代表活动经费等81万，员额检察官、法官履职评议10万，人大代表活动经费47万,大专委会经费24万等方面。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为5万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费5万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算数减少9万元。主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2021年部门机关运行经费预算数164.39万元，比2020年决算数减少212.3万元，下降56.36 %。下降原因是严格控制一般性支出预算。
(二)政府采购情况
2021年人大单位采购预算总额5万元。其中: 台式计算机采购预算5万元。
（三）国有资产占有使用情况
，单位价值100万元以上专用设备0台。截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值419.8129万元，其中：共有车辆0辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款240万元（2021年换届78万元，省市代表活动费等项目支出162万元）；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年纳入部门整体支出绩效目标的金额为995.2751万元，其中，按收入性质分：一般公共预算979.2751万元、政府性基金拨款0万元、纳入预算管理的非税收入拨款16万元，按支出性质分：基本支出755.2751万元、项目支出240万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
（七）一般性支出情况说明
本部门会议费预算24万元，拟召开县人大常委会会议，人数80余人，内容为每2个月固定召开一次的人大常委会会议（经常增加召开次数），经费是4万*6次=24万元，主要议题是各委室根据年初工作计划，监督“一府两院”相关工作议题；培训费预算0万元，拟召开0培训，人数0人；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元。
七：相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2021年度隆回县人大办公室部门预算公开表格

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