目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县全民健身中心2021年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况说明

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2021年度隆回县全民健身中心部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.县级专项资金预算汇总表

21.政府采购预算表

22.专项资金绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

一、部门职能职责和机构设置
1、隆回县全民健身服务中心成立于2015年12月，主要职能是：指导体育运动，促进体育事业发展，体育优秀运动队建设、体育项目注册管理，体育竞赛计划规程制订、体育竞赛管理与组织。 全民健身中心单位内设机构包括：综合部,群众体育部,科普信息部,青少年体育指导部等4个内设机构.
2、部门预算单位构成。
隆回县全民健身服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有隆回县全民健身服务中心。
二、单位基本情况
隆回县全民健身服务中心编制人数21人，实际人数23人（其中，在职21人，离退休2人），遗属补助人数3人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积4500平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算为隆回县全民健身服务中心本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括隆回县全民健身服务中心归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数344.89万元，同比上年增加69.99万元,增长25.46%，原因是：工资提标及专项维修经费增加；其中：一般公共预算拨款304.89万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入40万元。
（二）支出预算：2021年年初部门预算数344.89万元，同比上年增加69.99万元,增长25.46 %，原因是：工资提标及专项维修经费增加；其中：文化旅游体育与传媒支出344.89万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出344.89万元，其中，文化旅游体育与传媒支出344.89万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为258.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为86.00万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：群众体育支出23.00万元，主要用于群众体育器材购置；老年体协支出18.00万元，主要用于各项举办比赛；彩票公益金45.00万元，用于：培训教练员1万元，全民健身活动3万元，参加省市体育赛事3万元，采购体育器材设备17万元，开展体育产业设施场地统计调查1万元，新建扩建全民健身体育场地20万元。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为0万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算数减少2万元，主要原因是：（1）公务用车调至公车平台 （2）遵守中央八项规定，从严控制三公经费支出。
六、其他有关情况说明               
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2021年隆回县全民健身服务中心机关运行经费当年一般公共预算拨款36.47万元，比2020年决算执行数减少19.31万元，下降 34.62%。
(二)政府采购情况
2021年隆回县全民健身服务中心采购预算总额9.00万元。其中:货物采购预算9.00万元。
（三）国有资产占有使用情况   
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值380.00万元，其中：共有车辆0辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款86.00万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1 个，投资总额344.89万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款344.89万元、纳入专户管理的非税收入拨款40万元，按支出性质分：基本支出258.89万元、项目支出86.00万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年部门预算本单位没有政府性基金预算收入。
（七）一般性支出情况说明
本部门预算办公费3万元，用于日常办公开支；印刷费1.5万元，用于宣传资料印刷等;水费0.7万元，用于日常办公用水；电费3万元,用于日常办公用电;差旅费7.5万元，用于体育调查及扶贫等支出；工会经费2.45万元，用于工会活动；福利费6.55万元，用于职工福利支出；其他交通费用4.2万元,用于群众体育场所及设施检查租车等支出;基层党建经费1.57万元,主要用于党建活动的开展,计划每年组织党员到红色教育基地学习参观一次；会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算1万元，拟召开教练员培训，人数50人，内容为如何开展群众体育活动；拟举办赛事活动经费预算5万元，具体是举办青少年运动会、老年门球、钓鱼等比赛。
七：相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：2021年度隆回县全民健身中心部门预算公开表格