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隆回县七江镇人民政府2016年部门决算及“三公”经费等情况说明
文件名称: 隆回县七江镇人民政府2016年部门决算及“三公”经费等情况说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2017-00113 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 七江镇人民政府
发文日期: 2017-06-22 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2017-06-20 有效期: 长期公开

一、部门职能职责和机构设置

贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级政府决定决议,坚持依法行政,保障政令畅通,推进民主法制建设和精神文明建设,引领社会主义新风尚。指导组织村、居委会各项工作。制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展计划,科学引导资源技术开发和产业结构调整,培育良好经济发展环境,组织指导各业生产,促进经济发展。负责本行政区域内民政、农业、林业、水利、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的指导管理和监督,推进政务、村务公开,促进社会公平公正。加强社会综合治理,维护社会稳定,维护经济单位和居民正当权益。发展公益事业,提高政府服务职能。

二、单位基本情况

七江镇政府在职编制人数为 111人,实际人数118人,其中在职92人,离退休26人。小车编制数1台,实际1台。遗属补助人数20人,房屋面积5590平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2016年部门决算编报范围包括政府机关及文卫、社保、计育、城建环保、农业、水利、安监等直属单位。

(一)收入决算。2016年决算收入 17642900元,比上年减少520300 元,减少2.86%,其中基本支出拨款12152300元,一般预算专项资金拨款5315600元,政府性基金专项拨款175000元。

(二)支出决算。2016年决算支出17642900元,比上年减少520300元,减少2.86%元,其中一般公共服务5131600元,文化体育与传媒419000元,社会保障与就业(优抚双定补助、社会救济等)3531900元,医疗卫生与计划生育1847300元,城乡社区事物775800元,农林水事物(农业、水务事业费,一事一议奖补、村级补助等)5450500元,资源勘探电力信息等事物(安全监管)335900元,国土海洋气象(国土资源规划及管理)100900元、粮油物资储备支出40000元。

四、公共财政拨款支出决算

(一)基本支出:2016年年终决算数为12152300元。按功能分类:一般公共服务支出4970600元,文化体育与传媒支出128400元,社会保障与就业支出657800元,医疗卫生与计划生育支出1137700元,城乡社区事物490800万元,农林水支出(农业、水务事业费,村级补助等)4305500元,资源勘探电力信息等事物(安全监管)305900元,国土海洋气象(国土资源规划及管理)6.56万元。按经济分类:政府及镇属各部门在职人员工资福利支出5157000,商品各服务支出(含村級管理费)3228800元,对个人和家庭补助支出(含村干工资)3700600元,办公设备购置支出65900元。

(二)项目支出:2016年决算数为5490600元,按功能分类;一般公共服务支出161000元,用于政府及财政办公公楼维修、镇志编撰;文化与体育传媒支出135000元,用于村文化设施维护;社会保障支出2874100元,用于伤残复员退伍军人生活补助和贫困家庭生活救济费;计育支出709600元;城建支出285000元;农林水支出1145000元,用于村级一事一议奖补和村级道路水利建设支出;国土资源规划与管理支出100900元;粮油事物等支出50000元

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费实际支出数 318400元,其中因公出国(境)费0元、公务接待费 165600 元、公务用车费 152800元(公务用车运行维护费 152800元,公务用车购置费 0元),比年初预算减少142600元,比预算减少30.9%主要原因是:(1)降低生活接待标准;(2)减少陪餐人员;(3)严格管控公务用餐和公务租车,坚决杜绝公车私用;控制工作用餐;(4)严格申报审批手续,所有公务用车、公务接待先由办公室和分管领导填单初审,然后报书记或镇长审批后方可执行。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2016年七江决算运行经费决算支出12152300元,比2016年预算减少1688497元,主要是当年年终考核奖无收入来源,不能兑付。

(二)政府采购情况

2016年单位决算采购预算总额65900元。其中:政府采购电脑打印机55000元,采购家具10900元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我单位固定资产账面价值2922960元,其中:车辆1辆,价值195800元,其他通用设备272260元,办公家具183970元,房屋5590平方米,价值1973410元。

(四)预算绩效情况

2016年决算实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算拨款298400元。

(五)政府性基金决算收支情况特别说明

2016年我单位政府性基金决算补助收入175000元,2016年政府性基金决算支出共175000元,主要用于城建基础设施维修等方面。

2016年七江镇部门决算表

一审: 二审: 刘旭为 三审: 刘国成 胡波

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