一、部门职能职责和机构设置

彻执行党和国家的路线方针政策和上级政府决定决议，坚持依法行政，保障政令畅通，推进民主法制建设和精神文明建设，引领社会主义新风尚。指导组织村、居委会各项工作。制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展计划，科学引导资源技术开发和产业结构调整，培育良好经济发展环境，组织指导各业生产，促进经济发展。负责本行政区域内民政、农业、林业、水利、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的指导管理和监督，推进政务、村务公开，促进社会公平公正。加强社会综合治理，维护社会稳定，维护经济单位和居民正当权益。发展公益事业，提高政府服务职能。七江镇政府下设有财政、文卫、社保、计育城建、农业、水利、安监镇属单位。

二、单位基本情况

七江镇政府编制人数为 91人，实际人数 117人，其中在职 91人，离退休 26人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数23人，房屋面积5590平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括政府机关及文卫、计育、社保、城建、农业、水利、安监等直属单位。

（一）收入预算，2017年年初预算数2263.36万元，同比上年增加499.07万元,增长28.29%;其中，公共财政拨款2263.36万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数2263.36万元，同比上年增加499.07万元,增长28.29%;其中，其中，一般公共服务315万元，文化体育与传媒支出40.74万元，社会保障与就业支出384.08万元，医疗卫生与计划生育支出114.31万元，城乡社区支出1238.22万元，农林水支出（村级组织补助未作预算错，年终县财政追加）160.92万元，国土资源气象支出10.1万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年七江镇公共财政拨款安排支出2263.36万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为674.51万元，是为保障政府机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为1588.85万元，是政府为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：文化体育与传媒支出10万元，主要用于村级群众文化设施方面；社会保障与就业支出330.75万元，主要用于伤残复员退伍军人生活补助、退役士兵安置、老年福利、移民区基础设施、农村贫困救济等方面；城乡社区支出1191万元，主要用于镇城区道路改造；农林水支出47万元，主要用于农村道路和水利建设；国土资源规划与管理支出10.1万元。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费 230301元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 118400 元、公务用车费111901元（公务用车运行维护费 111901 元），比2016年执行数减少88099元，主要原因是：（1）取消公务租。（2）取消工作餐。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年七江镇运行经费财政拨款预算6745064元，比2016年预算减少5407236元，下降44.5%。主要是村级管理费2017年未纳入预算。

(二)政府采购情况

2017年采购预算总额78600元。其中:政府采购家具用具预算26000元；政府采购办公电脑、打印机预算52600元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值2922957元，其中：车辆1辆，价值195800元，其他通用设备765576元，办公家具183871元，房屋5590平方米，价值1973410元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款12140301元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款11800000元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

2017年七江镇部门预算表