一、部门主要职能和机构设置

我办是主管全县农业综合开发具有行政职能的正科级事业单位，负责全县农业综合开发的规划、选项、申报、实施和管理工作。单位机构为独立核算的参照公务员法管理的事业单位。

二、单位基本情况

我单位编制人数为 8人，实际人数29人，其中在职18人，离退休11人。小车编制数1台，实际0台。房屋面积700平方米。固定资产账面价值84.47万元。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入2775.52万元。比上年增加39.49万元,增加1.44%。总支出2775.52万元，比上年增1.44%。

（二）收入决算情况：2017年收入2775.52万元，其中：一般公共预算拨款收入2775.52万元，政府性基金预算拨款收入0万元。比2016年增加39.49万元。

（三）支出决算情况：2017年支出2775.52万元，其中: 医疗卫生与计划生育支出0.5万元，农林水支出2775.02万元，比2016年增加39.49万元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入2775.52万元，比上年增加1.44%，为一般公共预算财政拨款收入2775.52万元。财政拨款总支出2775.52万元，比上年增加1.44%，为一般公共预算财政拨款支出2775.52万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入2775.52万元。比上年增加1.44%。财政拨款支出2775.52万元。比上年增加1.44%。

（二）2017年财政拨款收入2775.52万元，其中：一般公共预算拨款收入2775.52万元，比2016年增加1.44%。

（三）2017年财政拨款支出2775.52万元。基本支出： 252.82万元，其中：工资福利支出197.05万元,商品和福利支出42.43万元,对个人和家庭补助支出13.34万元。比2016年增加68.79万元，增加37.37%。主要原因是发放年终“3+2”奖金比上年有所增加。项目支出：2522.7万元，其中土地治理项目支出2066万元，产业化经营项目支出450万元，其他农业综合开发支出6.7万元。比2016年减少29.3万元。减少1.14%。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为5万元，决算数为4.06万元.其中：公务接待费预算数为5万元，决算数为4.06万元，公务接待55批450人次。

2017年“三公”经费决算比2016年减少5.23万元，我办按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，以及2017年取消公务用车，公务用车运行维护费为0。

七、政府性基金决算

本办没有政府性基金决算：农综办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年农综办机关（事业）运行经费财政拨款决算252.82万元。与2016年增68.79万元。主要原因是发放年终“3+2”奖金比上年有所增加。

（二）政府采购情况

2017年本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

农综办无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

九：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度农综办部门决算公开表格

农综办2017决算公开表格