一、部门职能职责和机构设置

1、部门职责：为教育教学提供管理保障，中小学教育教学及教育教学管理。

2、机构设置：一个独立核算机构，包含南岳庙镇中心学校（本部、农校、太平小学、石蒜小学、洪底和造端两个教学点）、南岳庙中学、沙子坪中学、南岳庙中心小学和沙子坪完全小学5个独立编制机构。

二、单位基本情况

南岳庙镇中心学校编制人数为 167人，实际人数 164人，其中在职 164人，离退休107人。遗属补助人数 13 人，房屋面积28891 平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2018年部门预算编报范围包括南岳庙镇中心学校、南岳庙镇南岳庙中学、南岳庙镇沙子坪中学、南岳庙镇中心小学、南岳庙镇沙子坪完全小学五个预算单位。

（一）收入预算，2018年年初预算数1254.2232万元，同比上年增加213.8156万元,增长 20.6 %;其中，公共财政拨款1254.2232万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数1254.2232万元，同比上年增加213.8156万元,增长20.6 %;其中，其中，教育1254.2232万元，初中教育624.8549万元，小学教育629.3686万元。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出1254.2232万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1254.2232万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出1193.2353万元；以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等一般商品和服务支出53.4039万元；对个人和家庭的补助支出7.584万元。

（二）项目支出：我单位2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专业业务费、基本建设支出等。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年南岳庙镇中心学校“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车费0元。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年南岳庙镇中心学校运行经费财政的拨款预算 12542232元，比2017年预算增加2138156元，增长20.6 %。

(二)政府采购情况

2018年南岳庙镇中心学校政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我岳庙镇中心学校固定资产账面价值22106496 元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备999166元，办公家具、图书等2211902元，房屋16406平方米，价值 18895428 元。

（四）项目预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目一个，涉及一般公共预算拨款12542232元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南岳庙镇中心学校2018年部门预算公开表