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2020年度隆回县南岳庙镇人民政府部门决算公开目录及说明
文件名称: 2020年度隆回县南岳庙镇人民政府部门决算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2021-00149 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 南岳庙镇
发文日期: 2021-08-15 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-08-15 有效期: 永久
目 录

第一部分南岳庙镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件

 第一部分 隆回县南岳庙镇人民政府概况
一、 部门职责
(一)党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成上级党委、政府交给的其他工作任务。
(二)政府及各部门职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产。(2)制定并组织实施村镇建设规划等工作。(3)负责本行政区域内的社会治安综合治理、民政、农业、林业、水利、计划生育、文化教育、卫生、体育等行政及社会公益事业的综合性管理工作。(4)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划。(5)完成上级党委政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。南岳庙镇政府机关及部门包括人大常委会机关、政协机关、共产党机关、政府机关及财政等11个部门。设6个内设机构:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室;1个执法机构:综合执法大队;3个直属事业单位:社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。
(二)决算单位构成。南岳庙镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:南岳庙镇人民政府本级,本决算数据无下属二级单位或机构

第二部分   部门决算表(见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1869.06万元与2019年相比,增加340.67万元,增长22.29%,主要原因是南北人员交流,南面人员增加,人员经费,公用经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1869.06万元,其中:财政拨款收入1869.06万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占XX%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1489.6万元,其中:基本支出1026.18万元,占68.89%;项目支出463.42万元,占31.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
   2020 年度财政拨款收入总计1869.06万元,与2019年相比,增加340.67万元,增长22.29%,主要是因为南北人员交流,南面人员增加,人员经费,公用经费增加。2020年度财政拨款支出总计1489.6万元,与2019年相比,减少38.79万元,减少2.54%,主要是因为支付进度缓慢,年末存在结转结余款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1181.56万元,占本年支出合计的79.32%,与2019年相比,财政拨款支出减少330.83万元,减少21.87%,主要是支付进度缓慢,年末存在结转结余款。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1181.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出705.28万元,占59.69%;文化旅游体育与传媒(类)支出147.38万元,占12.47%;社会保障和就业(类)支出8.6万元,占0.73%;卫生健康(类)支出8.51万元,占0.72%;农林水(类)支出311.79万元,占比26.39%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为997.56万元,支出决算数为1181.56万元,完成年初预算的128.47%,其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)
年初预算为997.56万元,支出决算为700.84万元,完成年初预算的70.26%,决算数大小于年初预算数的主要原因是年底支出未及时支付,年末有结余。其中:
(1)行政运行(项)支出决算为327.44万元
(2)信访事务(项)支出决算为0.05万元
(3)事业运行(项)支出决算为356.88万元
(4)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出决算为16.47万元
2、一般公共服务(类)财政事务相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,调整预算为3.05万元,支出决算为3.05万元,完成调整预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是县预算追加形成的支出。
3、一般公共服务(类)税务事务其他税收事务支出(款)其他税收事务支出(项)
年初预算为0万元,调整预算为1.38万元,支出决算为1.38万元,完成调整预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是县预算追加形成的支出。
4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)其他文化和旅游支出(项)
年初预算为0万元,调整预算为141.38万元,支出决算为141.38万元,完成调整预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是美丽乡村建设资金追加预算。
5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)
年初预算为0万元,调整预算为6万元,支出决算为6万元,完成调整预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是体育事业追加预算。
6、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区管理(项)
年初预算为0万元,调整预算为4万元,支出决算为4万元,完成调整预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是基层和社区管理追加预算。
7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
年初预算为0万元,调整预算为4.6万元,支出决算为4.6万元,完成调整预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是基层和社区管理追加预算。
8、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)
年初预算为0万元,调整预算为4.16万元,支出决算为4.16万元,完成调整预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是计划生育事务追加预算。
9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  公务员医疗补助(项)
年初预算为0万元,调整预算为4.36万元,支出决算为4.36万元,完成调整预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助追加预算。
10、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)
年初预算为0万元,调整预算为28.47万元,支出决算为28.47万元,完成调整预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因农林水扶贫力度大,追加了预算。
10、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)
年初预算为0万元,调整预算为279.32万元,支出决算为279.32万元,完成调整预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是县预算追加形成的支出。
11、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)
年初预算为0万元,调整预算为4万元,支出决算为4万元,完成调整预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是县预算追加形成的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1026.18万元,其中:人员经费925.57万元,占基本支出的90.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等;公用经费100.61万元,占基本支出的9.8%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、会议费劳务费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.9万元,支出决算为9.55万元,完成预算的96.46%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为4.5万元,支出决算为2.02万元,完成预算的44.89%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵循中央八项规定,与上年相比减少2.05万元,减少50.37%,减少的主要原因是厉行节约,继续严控“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.4万元,支出决算为7.53万元,完成预算的140%,决算数大于年初预算数的主要原因是公车使用时间长,维修开支超出预算,与上年相比增加4.1万元,增长120%,增长的主要原因是车辆老化,维修成本增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.02万元,占21.15%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.53万元,占78.85%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:
2、公务接待费支出决算为2.02万元,全年共接待来访团组78个、来宾824人次,主要是人员就餐招待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.53万元,其中:公务用车购置费0万元,南岳庙人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.53万元,主要是车辆加油和车辆维修方面的支出,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
    2020年度政府性基金预算财政拨款收入315万元;年初结转和结余0万元;支出308.04万元,其中基本支出0万元,项目支出308.04万元;年末结转和结余6.96万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
    2020年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出100.6万元,比年初预算数减少30.32万元,降低23.16%。主要原因是:压缩开支,节约成本,优先保障人员经费。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费5万元,,用于召开人大会议,人数145人,内容为南岳庙镇第一届人大第六次会议;开支培训费6.47万元,人数176人次,内容为党员冬春训等培训;工会经费7.33万元,人次95人,用于干部职工拔河比赛及购买奖品等支出,2020年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
十二、政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额15.7万元,其中:政府采购货物支出13.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.8万元。授予中小企业合同金额10万元,占政府采购支出总额的63.69%,其中:授予小微企业合同金额5.7万元,占政府采购支出总额的36.31%。
十三、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
本单位2020预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开,对本单位预算执行情况进行日常跟踪管理,大额专项支出报党政联席会议讨论通过后方可执行。经过一年的实施,实现了预期的目标。

第四部分  名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
  其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
  基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
  津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
  奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
  绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
  机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
  职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
  其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
  其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
  水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
  邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
  差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
  维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
  培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
  劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
  工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
  福利费:反映单位按规定提取的福利费。
   公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
  其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
  其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
  对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
  生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。
  机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分   附件 
附件:
南岳庙镇2020年部门决算公开表格

一审: 二审: 隆回县 三审: 南岳庙镇

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