隆回县南岳庙镇人民政府2021年部门预算公开目录及说明

目 录 

部门概况 第一部分
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
 隆回县南岳庙镇人民政府2021年部门预算情况说明 

第二部分
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
 名词解释 第三部分
七、相关名称解释
 附件 第四部分
2021年度隆回县南岳庙镇人民政府部门预算公开表格
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标申报表
十、整体支出绩效目标申报表
十一、政府采购预算支出表


一、部门职能职责和机构设置
1、主要职能和机构设置
南岳庙镇人民政府的主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、新时代社会主义新农村建设及其他工作。2020年度预算内机构设置：南岳庙镇党政机关、南岳庙镇直属事业单位（共4个：综合行政执法大队、政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心）。
、部门预算单位构成。 2
南岳庙镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳庙镇人民政府部门本级。
二、单位基本情况
南岳庙镇2021年度编制人数共75人，实际131人（其中在职95人，离退休33人，经营性岗位3人），遗属补助11人，小车编制1台，实际1台，房屋面积4271平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括南岳庙镇人民政府归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数1133.58万元，同比上年增加136.02万元,增长13.64%，原因是：乡镇交流，南面乡镇人员增加；其中：一般公共预算拨款1025.68万元，专项资金拨款89.9万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入18万元。
（二）支出预算：2021年年初部门预算数1133.58万元，同比上年增加136.02万元,增长13.64%，原因是：乡镇交流，南面乡镇人员增加；其中：一般公共服务494.09万元，文化旅游体育与传媒支出84.65万元，国防支出2万元，社会保障和就业支出0.7万元，节能环保支出162.97万元，农林水支出389.17万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出1133.58万元，其中，一般公共服务494.09万元，占43.59%；文化旅游体育与传媒支出84.65万元，占7.47%；国防支出2万元，占0.18%；社会保障和就业支出0.7万元，占0.06%；节能环保支出162.97万元，占14.38%；农林水支出389.17万元，占34.32%。
2020年度我单位公共财政拨款安排支出具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为1025.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为107.9万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：新农村建设52.7万元，镇安全生产30万元，综治维稳17万元，征兵工作2万元，灾害防治等6.2万元。

五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为9.9万元，其中：中：其中因公出国(境)费0万元、公务接待费4.5万元、公务用车费5.4万元（公务用车运行维护费5.4万元，公务用车购置费0万元），2021年“三公”经费预算与2020年预算数持平。
               六、其他有关情况说明
(一)机关运行经费预算安排使用情况
2021年部门本级南岳庙镇人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款150.87万元，比2020年决算执行数增加50.27万元，增长49.97%。
(二)政府采购情况
2021年南岳庙镇人民政府采购预算总额45.2万元。其中:计算机、打印设备、办公用品等货物采购预算13.9万元；广告制作、车辆维修等维修维护服务采购预算31.3万元。
   （三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值392.04万元，其中：共有车辆1辆（领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算拨款80万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目2个，投资总额1133.58万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1133.58万元；按支出性质分：基本支出1053.58万元、项目支出80万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
（七）一般性支出情况说明
本部门培训费预算3万元，拟召开党员冬春培训，人数312人，内容为党性集中学习；差旅费8万元，人数95人，用于各项公务差旅。拟举办工会活动、经费预算10.64万元，具体是购买运动鞋，组织拔河比赛等；电费6万元，用于办公用电；邮电费2万元，用于办公网络通信。
七、相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：2021年度南岳庙镇人民政府预算公开表格