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2016年农机局部门整体支出绩效自评报告
文件名称: 2016年农机局部门整体支出绩效自评报告
统一登记号:
索引号: 4305240029/2017-00085 发文编号:
公开目录: 资金使用情况 公开责任部门: 隆回县农业机械管理局
发文日期: 2017-11-30 公开形式:
生效日期 : 2017-11-30 有效期: 长期公开

一、部门概况

(一)部门基本情况

农机局地处隆回县桃洪镇桃洪中路43号,属全额拨款的事业单位,编制人数为40人,实际在职干部职工56人,离退休干部34人。具体负责全县农机管理工作,内设办公室、政工股、财务股和科教管理股四个股室,下设农机推广中心和监理站两个二级机构。

(二)2016年重点工作

1.农机购置补贴工作。

2.农机专业合作组织建设工作。

3.水稻机插秧工作。

4.农机安全监理工作,创建“全国平安农机”示范县。

5.扶贫建整工作。

(三)部门整体支出情况

2016年农机局部门整体支出包括农机局局机关工作经费、农机推广中心工作经费、上级安排的农机购置补贴资金、上级安排的农机专业合作社扶持专项资金和专项工作经费。全年支出合计2136.9万元,其中基本支出628.7万元,项目支出1508.2万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出情况

2016年农机局基本支出为628.7万元,其中工资福利支出397.6万元,商品服务支出144.2万元,对个人和家庭的补助支出79.1万元,其他资本性支出7.8万元。

(二)项目支出情况

2016年农机局项目支出1508.2万元,其中农机购置补贴项目支出1300万元,农机专业合作扶持项目资金150万元,防火救灾专项资金20万元,农机购置补贴、农机推广等各项专项资金38.2万元。

(三)“三公”经费情况

2016年农机局“三公”经费支出共25.47万元,其中公务接待费16.77万元,公务用车运行维护费8.7万元,没有因公出国(境)费用。由于规范公务接待,加强公务用车管理,2016年比2015年减少“三公”经费0.72万元。

三、部门整体支出绩效情况

2016年农机局整体支出情况良好,圆满完成了2016年度各项工作任务。购置补贴资金逐年增加,2016年购置补贴资金达1300万元,补贴机具达10608台套,受益农户达9782户,圆满完成省市下达的指标任务。农机化作业水平稳步提升,完成机插秧面积18.39万亩,到2016年底共有插秧机291台。农机专业合作组织建设工作加强,2016年扶持建设10家农机化专业合作社,对外作业面积达26596亩,完成省市下达的指标任务。成功创建“全国平安农机示范县”,无农机安全事故,车辆年检率达95%以上。

四、存在的问题

1.财务队伍建设有待于进一步加强。

2.财政投入力度不大,单位财力不足。

五、改进措施和有关建议

1.争取政策扶持,要求加大财政支持力度。

2.加强队伍建设,提高干部职工素质。

农机局部门整体支出绩效自评基础数据表

一审: 二审: 刘旭为 三审: 姚建龙 姚建龙

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