目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县农业技术推广中心2018年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第三部分  隆回县农业技术推广中心2018年部门决算情况说明

一、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

三、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

四、“三公”经费决算情况

五、政府性基金决算

六、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、部门职能职责及机构设置

1、拟订全县粮油作物发展的政策、规划、计划并组织实施；提出粮油作物发展的产业政策建议；指导粮油作物种植结构和布局调整、标准化生产和优质、高产、高效创建工作；指导粮油作物产业化、新产品开发和加工工作；组织主导品种的筛选、确定和公告；会同相关部门加强产品质量安全督查管理；组织协调粮食作物重大项目的实施和管理。

2、拟订全县经济作物发展规划、计划并组织实施；提出经济作物发展的产业政策建议；指导经济作物种植结构和布局调整、标准化生产和优质、高产、高效创建工作；指导经济作物新品种引进推广、产业化和产品加工工作；参与主导品种的筛选、确定和公告；会同有关部门加强产品质量安全监督管理；组织协调经济作物重大项目的实施和管理。

3、负责全县农作物病虫草鼠害等农业有害生物的防治管理、植物检疫。

4、负责全县耕地质量建设与管理；负责向县政府提供全县耕地地力升降情况及化肥需求与营销信息；承担农业厅下达的土壤肥力长期定位监测、化肥质量监督任务及各项土肥项目的实施。

5、负责农业环境污染事故调查处理、废水排放、农田灌溉渠道审批，占用农业用地的建设项目农业环境保护管理和农业环境污染的综合整治。负责农业野生植物的监督管理，综合管理农业生物类自然保护区，负责组织协调本区域内外来入侵生物的防治，发布外来生物入侵相关信息，开展外来入侵生物防治的宣传、培训。

6、负责全县域内《农业法》、《农业技术推广法》等十多个农业法律法规的宣传、贯彻、执行。

7、负责全县粮油作物、经济作物新品种、新技术的引进、试验、示范、推广、技术咨询与培训工作。

8、农作物有害生物的监测、预防、预报、治理和控制。

9、负责农业资源区划、土壤普查、地力调查，指导农用地的综合开发利用以及节水农业的项目实施和推广。负责各种土肥新技术、新品种的引进、试验、示范与推广。

10、负责农田大气、农用水质、耕地土壤等的环境保护；监督管理农用化学物质、农业废弃物的污染防治。组织开展生态农业建设、无公害农产品开发和农业废弃物的综合利用；负责无公害农产品产地管理。负责农业环境和农产品污染监测、评价、培训、项目实施。

隆回县农业技术推广中心设11个内设机构，为土壤肥料工作站，植保植检站，粮油作物站，经济作物站，技术培训部，试验示范场，情报资料室，仪器管理室，办公室，农业环境监测管理站，财务股。

二、单位基本情况

隆回县农业技术推广中心建于1984年，坐落在桃洪镇白里村，320国道旁边。占地面积66.93亩，建筑面积4767.5平方米。建有办公楼一座，职工宿舍1座，有实验室，国家级苗圃园。单位编制人数为68人，实际人数60人，其中在职60人，退休48人。小车编制数2台，实际2台。遗属补助人数2人，房屋面积7600平方米，固定资产172.8万元。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编制范围为本单位。

 （一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入2879.12万元。比上年减少23.3%。总支出2879.12万元，比上年减少23.3%。

（二）收入决算情况：2018年收入2879.12万元，其中：一般公共预算拨款收入2779.12万元，政府性基金预算拨款收入100万元，与2017年减少874.7万元。减少原因：2018年度新增千亿斤粮食产能田间工程项目资金减少。

（三）支出决算情况：2018年支出2879.12万元，其中:

城乡社区支出100万元，农林水支出2654.12万元，粮油物资储备支出125万元。与2017年减少874.7万元。减少原因：2018年度新增千亿斤粮食产能田间工程项目资金减少。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2018年度财政拨款总收入2879.12万元，比上年减少23.3%，一般公共预算财政拨款收入2779.12万元，政府性基金预算财政拨款收入100万元。财政拨款总支出2879.12万元，比上年减少23.3%，一般公共预算财政拨款支出2779.12万元，政府性基金预算财政拨款支出100万元。 

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入2879.12万元。比上年减少23.3%。财政拨款支出2879.12万元，比上年减少23.3%。

（二）2018年财政拨款收入2879.12万元。其中：一般公共预算拨款收入2779.12万元，政府性基金预算拨款收入100万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，与2017年减少874.7万元。减少原因：2018年度新增千亿斤粮食产能田间工程项目资金减少。

（三）2018年财政拨款支出2879.12万元。基本支出：726.12万元，其中：工资福利支出551.26万元,商品和福利支出155.57万元,对个人和家庭补助支出4.24万元，其他资本性支出15.05万元。项目支出：2153万元。与2017年减少874.7万元。减少原因：2018年度新增千亿斤粮食产能田间工程项目资金减少。

六、“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为28.18万元，决算数为27.77万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为15.46万元，决算数为15.3万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为15.46万元，决算数为15.3万元，公务车辆保有2辆），公务接待费预算数为12.72万元，决算数为12.47万元，公务接待170批1160人次。

“三公”经费变化情况说明：
1、减少：2018年“三公”经费决算比2017年减少0.86万元，隆回县农业技术推广中心按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

1、有政府性基金决算：隆回县农业技术推广中心2018年政府性基金100万元，其中：政府性基金收入100万元。隆回县农业技术推广中心2018年政府性基金决算支出100万元，主要用于土地开发项目耕地质量建设与管理等方面。与2017年增加100万元。增加原因是安排土地开发项目耕地质量建设与管理项目100万元。

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年隆回县农业技术推广中心（事业）运行经费财政拨款决算155.57万元。与2017年减少0.74万元。减少原因：加强内部控制，加强管理。

（二）政府采购情况

2018年隆回县农业技术推广中心政府采购总额1680万元，其中：工程政府采购1680万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值1728562.6元，其中车辆2辆，价值   355168元，其他通用设备879789元，办公家具79901元，房屋2068平方米，价值413704.6  元。

1、有公车：隆回县农业技术推广中心共有车辆2辆。

2、无大型设备：隆回县农业技术推广中心无单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

九：相关的名称解释。

　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：隆回县农业技术推广中心 2018年部门决算表