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2020年度隆回县农村经营服务站部门决算公开目录及说明
文件名称: 2020年度隆回县农村经营服务站部门决算公开目录及说明
索引号: 4305240029/2021-00062  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县农村经营服务站
发文日期: 2021-08-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-08-20 有效期: 永久

        目

第一部分 隆回县农村经营服务站单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 隆回县农村经营服务站单位概况

  一、部门职责

(一)承办土地承包和土地承包纠纷调解、仲裁等方面的工作。

(二)承办指导农民专业合作社、家庭农场建设和发展方面的事务性工作及相关服务工作。

(三)承办指导全县农村集体经济组织、财务审计等方面的事务性工作。

(四)承办农民负担监督方面的相关事务性工作。

(五)承办县委、县政府及主管部门交办的其他工作。

     二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。隆回县农村经营服务站内设机构包括:

1、办公室。负责机关文秘、档案、财务、来信来访、计划生育、机构编制、人事党建、综合治理、安全、内保卫生、老龄、青年、妇女及机关日常事务等工作。

2、集体经济组织服务部。承办全县农村集体资产产权改革、登记、评估、界定和财务管理等工作;承办指导农村财会人员业务培训、农村财务审计等方面的事务性工作。

3、土地承包和流转事务部。指导全县农村土地承包、流转合同的签订、鉴证;承办指导监督检查农村土地承包、流转合同的履行,审查承包合同的变更、解除;负责新型农业经营主体培育工作;承担土地承包仲裁委员会的日常工作。

4、 农民负担监测事务部。监测减轻农民负担情况;负责农民负担监督方面的事务性工作,承担“一事一议”的相关事务性工作。

(二)决算单位构成。隆回县农村经营服务站2020年部门决算汇总公开单位构成包括:隆回县农村经营服务站本级。

第二部分   部门决算表(见附件)




第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1886.03万元。与2019年相比,减少320.22万元,减少14.5%,主要是因为今年产权改革及土地确权改革收尾,付款较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计276.63万元,其中:财政拨款收入276.63万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计986.06万元,其中:基本支出241.63万元,占24.5%;项目支出744.43万元,占75.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计1886.03万元,与2019年相比,减少320.22万元,减少14.5%,主要是因为今年产权改革及土地确权改革收尾,付款较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出986.06万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加389.21万元,增长65%,主要是因为农村集体产权改革及土地确权颁证需要资金较多。

二)财政拨款支出决算结构情

2020年度财政拨款支出986.06万元,主要用于以下方面:卫生健康支出1.55万元,占0.2%;农林水(类)支出983.89万元,占99.7%;扶贫支出0.62万元,占0.1%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为552.47万元,支出决算数为986.06万元,完成年初预算的178.48%,其中:

1、一般公共服务卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.55万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了工作人员体检费。

2、一般公共服务农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。

年初预算为107.67万元,支出决算为152.95万元,完成年初预算的142.05%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年实际增加了4位工作人员。

3、一般公共服务农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:县级付给大学生到基层任职补助3年的一起到位。

4、一般公共服务农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为444.8万元,支出决算为822.44万元,完成年初预算的184.9%,决算数大于年初预算数的主要原因是土地确权颁证技术服务费大幅增加。

5、一般公共服务农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.62万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:扶贫没有专门预算工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出241.63万元,其中:人员经费179.36万元,占基本支出的74.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助;公用经费62.27万元,占基本支出的25.77%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.9万元,完成预算的95%,其中:

因公出国(境)费支出0万元,支出决算为0万元。与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为1.9万元,完成预算的95%,决算数小于年初预算数的主要原因是单位严控招待费开支,与上年相比增加0.86万元,增长82.6%,增长的主要原因是土地确权收尾,上级检查较多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万。与上年相比持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.9万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.9万元,全年共接待来访团组32个、来宾180人次,主要是土地确权颁证、集体产权制度改革、惠农减负检查、兄弟县市考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万。县农村经营服更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等

按照财政绩效部门要求已公开,具体见附件。

十、其他重要事项情况说明

一)机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出62.27万元,比年初预算数增加(减少)44.02万元,增长240%。主要原因是:2020年急剧增加工作人员导致。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.23万元,用于召开村级财务换届任期审计会议,人数120人,内容为村级财务任期审计部署会议;开支培训费3.51万元,用于开展产权改革及土地确权培训,人数。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第五部分   附件

隆回县农村经营服务站2020年度部门决算公开表格

隆回县农经站2020年绩效自评报告 

隆回县2020年农经站整体支出绩效自评基础数据表


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