目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县农村工作办公室2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分   附件

2018年度隆回县农村工作办公室部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

一、部门主要职能和机构设置

(一)部门主要职能

隆回县委农村工作办公室的主要职能：1、贯彻落实党和国家农村工作的方针、政策，研究拟订全县农村经济发展的战略、政策意见，检查监督农村政策的贯彻执行情况；2、组织研究全县农村发展中的重大问题，综合协调农口和支农部门的工作；3、研究提出全县深化农村经济体制改革的建议，会同有关部门研究提出全县城乡经济社会发展一体化改革的政策和建议；4、会同有关部门负责全县农业农村重大生产活动的组织协调和产业结构调整的规划；5、研究提出全县社会主义新农村建设的政策建议，规划、组织、协调、指导、考核全县新农村建设；6、研究提出全县县域经济发展政策与规划建议；7、负责组织、协调全县农村基层党风廉政建设；8、领导、管理、指导、协调全县农村经济管理、减轻农民负担、农民专业合作组织、扶贫工作、农村能源建设和农民素质教育工作；9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置：

隆回县委农村工作办公室内设办公室、综合组、政工组、新农村建设组、监察室、农村基层党风廉政建设组等6个组室。

二、单位基本情况

隆回县委农村工作办公室位于隆回县桃洪中路144号（县委大院），属于财政全额拨款的正科级行政单位，无二级机构和下属单位。单位编制12人，其中行政编制11人，工勤编制1人；2018年年初实有在职人员18人，2018年度退休1人（年末退休1人），调出3人，年末实有在职人员14人，其中行政人员12人，工勤人员2人。单位无房产，现租用县档案局办公楼370平方米，作为办公用房。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编报范围包括隆回县农村工作办公室单位机关无直属单位。

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入548.97万元,比上年增加26.19%。总支出548.97万元，比上年增加26.19%。

（二）收入决算情况

2018年收入548.97万元，其中：一般公共预算拨款收入548.97万元，政府性基金预算拨款收入0万。比上年增加26.19%，增加的主要原因是：2018年增加美丽乡村建设资金100万元及村集体产权制度改革前期经费50万元，而2017年度预算项目支出包含特色县域经济重点县项目资金20万元在2018年未安排且基本支出预算也减少了17余万元。

（三）支出决算情况

2018年支出548.97万元，其中:农林水支出521.53万元，社会保障和就业支出27.44万元，比2017年增加113.95万元。增加的主要原因是：2018年增加美丽乡村建设资金100万元及村集体产权制度改革前期经费50万元，而2017年度预算项目支出包含特色县域经济重点县项目资金20万元在2018年未安排且基本支出预算也减少了17余万元。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入548.97万元，比上年增加26.19%，一般公共预算财政拨款收入548.97万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出548.97万元，比上年增加26.19%，一般公共预算财政拨款支出548.97万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入548.97万元。比上年增加26.19%。财政拨款支出548.79万元，比上年增加26.19%。

（二）2018年财政拨款收入548.97元。其中：一般公共预算拨款收入548.97万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。比2017年增加113.95万元。增加的主要原因是：2018年增加美丽乡村建设资金100万元及村集体产权制度改革前期经费50万元，而2017年度预算项目支出包含特色县域经济重点县项目资金20万元在2018年未安排且基本支出预算也减少了17余万元。

（三）2018年财政拨款支出548.97万元。基本支出：206.25万元，其中：工资福利支出141.59万元,商品和福利支出36.56万元,对个人和家庭补助支出27.95 万元,资本性支出0.15万元。项目支出：342.72万元。比2017年增加131.03万元。增加的原因是2018年增加美丽乡村建设资金100万元及村集体产权制度改革前期经费50万元，且特色县域经济重点县项目资金在2018年减少20万元。

六、“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为15万元，决算数为13.98万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次；公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆）；公务接待费预算数为15万元，决算数为13.98万元，公务接待172批1782人次。

2018年“三公”经费决算比2017年减少0.6万元，其中公务接待费减少0.6万元。隆回县委农村工作办公室按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

隆回县委农村工作办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2018年隆回县委农村工作办公室机关运行经费财政拨款决算36.71万元。比2017年增加3.13万元。增加的原因：增加农村工作现场会及“讲守爱”主题教育活动推进会等会议经费。

（二）政府采购情况

2018年隆回县委农村工作办公室政府采购总额10.68万元，其中：货物采购5.47万元，服务采购5.21万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值28.42万元，其中：其他通用设备23.13万元，办公家具5.29万元。

隆回县委农村工作办公室无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款548.97万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款548.97元。重点绩效评价结果为良。

九、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年度隆回县农村工作办公室决算公开表格