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隆回县农村公路管理站2017年部门预算及“三公”经费等情况说明
文件名称: 隆回县农村公路管理站2017年部门预算及“三公”经费等情况说明
索引号: 4305240029/2017-00027  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县农村公路管理站
发文日期: 2017-05-02 公开形式:
生效日期 : 2017-04-26 有效期: 长期公开

一、部门职能职责和机构设置
隆回县农村公路管理站隶属于隆回县交通运输局,副科级全额拨款事业单位。主要职责如下:宣传、贯彻、执行《中华人民共和国公路法》及国家有关农村公路建设、养护、管理方面的方针、政策和法律法规;全面落实、实施县乡公路日常养护工作,定期对养护情况进行检查评比,确保县乡公路安全畅通,同时监督指导乡镇通村公路日常养护工作;负责县乡道公路路政管理、维护路产路权、控制公路两侧违章建筑,依法查处违法路政案件,管理在农村公路上行驶车辆的超限运输工作,维护公路养护施工的正常秩序。目前单位内设办公室、计财股、养护股、工程股、机务股、安全股、路政中队七个股室。
二、单位基本情况
单位编制人数为79人,实际人数84人,其中在职75人,离退休9人。小车编制数1台,实际7台。遗属补助人数5人,房屋面积2950平方米。
三、部门收支概况及变化情况
2017年部门预算编报范围包括农村公路管理站机关单位。
(一)收入预算,2017年年初预算数642.7万元,同比上年增加34.1万元,增长5.6 %;其中,公共财政拨款597.7万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的的非税收入45万元。
(二)支出预算,2017年年初预算数642.7万元,同比上年增加34.1万元,增长5.6 %;其中,其中,一般公共服务642.7万元,公共安全0万元,教育0万元,(按功能科目分)
四、公共财政拨款支出预算
2017年我单位公共财政拨款安排支出597.7万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2017年年初预算数为597.7万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2017年年初预算数为0万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年我单位共预算“三公”经费 30万元,其中因公出国(境)费0元、公务接待费 10万元、公务用车费20万元(公务用车运行维护费 20万元,公务用车购置费 0元),比2016年执行数减少 10万元,主要原因是:(1)、中央和省市出台各种控制三公经费支出;(2)单位制定制度从源头上节支。
六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2017年农村公路管理站运行经费财政的拨款预算5977157元,比2016年预算增加341378元,增长6.1%。
(二)政府采购情况
2017年农村公路管理站采购预算总额0元。其中:政府采购预算0元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,我单位固定资产账面价值3893020元,其中:车辆7辆,价值1302929元,其他通用设备1773285元,办公家具152556元,房屋2950平方米,价值664250元。
(四)项目预算绩效情况
2017年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。
(五)政府性基金预算收支情况特别说明
2017年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。

隆回县2017年部门预算报表_[414004]隆回县农村公路管理局(1)

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