一、部门职能职责和机构设置

(一)党委工作职责：

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、保证监督职能。

3、教育和管理职能。

4、服从和服务于经济建设的职能。

5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、 新闻宣传工作。

6、完成上级党委交办的其他工作任务。

（二）政府工作职责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本行政区域与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进工作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施本行政区域内的村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作。

二、单位基本情况

麻塘山乡单位编制人数为53人，实际人数 53人，其中在职 41人，离退休 12人。小车编制数 1台，实际1 台。遗属补助人数3人，房屋面积3880平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括政府单位机关及农业综合站、计生服务所、文体卫站、社会保障和就业站、安监站等直属站所。

（一）收入预算，2017年年初预算数513.10万元，同比上年减少246.03万元,下降32.41 %;其中，公共财政拨款513.1万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数513.1万元，同比上年减少246.03万元,下降32.41%;其中，其中，一般公共服务513.1万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出513.1万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为445.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为70.5万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：对个人和家庭补助支出57.5万元，主要用于生活补助、抚恤金、住房公积金等方面；专项商品及服务支出13万元，主要用于自然农业灾害补助等方面；......。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费11元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 50000元、公务用车费60000元（公务用车运行维护费 60000元，公务用车购置费 0元），比2016年执行数减少62564 元，主要原因是：（1）、杜绝烟酒招待；（2）公车改革；（3）租车费包干到片线。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年麻塘山乡单位运行经费财政的拨款预算513.1元，比2016年预算减少493.16元，下降61%。

(二)政府采购情况

2017年麻塘山乡单位采购预算总额500000元。其中:政府采购会议室预算300000元；政府采购电网改造预算200000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值179800元，其中：车辆1辆，价值179800元，其他通用设备0元，办公家具609990.5元，房屋3880平方米，价值2910652.5元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年本单位政府性基金预算收入 0 万元

2017年部门预算表