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隆回县林业局2017年部门预算编制及“三公”经费等情况说明

来源:  时间:2018-07-26   作者:

 

一、部门职能职责和机构设置

1、职能职责:县林业局以生态建设为中心、以发展现代林业为重点、以改革创新为动力,大力实施林业项目建设,切实加强森林资源的培育、保护和利用。贯彻执行中央和省、市、县有关生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规和行政规章;实施全县的林业行政执法。研究拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施;监督全县林业资金的管理和使用。开展全县植树造林和封山育林工作;指导全县国营林场、林业工作站及基层林业机构的建设和管理。组织、指导全县森林资源的管理;监督林木、竹木的凭证采伐与运输;组织指导林地、林权管理并对依法应由国家、省、市和县批准的林地征用、占用进行初审。组织协调、指导监督全县森林防火工作,发布森林火灾信息,指导管理全县森林公安工作;指导、协调、监督查处破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的重大案件;组织、指导全县森林病虫害防治、检疫。

2、机构设置:财务不独立由林业局统一核算的单位共有40个,其中二级机构8个分别为:退耕还林办公室、林业科技推广站、屏风界候鸟观测站、魏源湖湿地公园、森林资源交易中心、林业调查规划设计队、森林消防中队、油茶办。下属单位32个:26个乡镇林业站,6个木材检查站。独立核算的事业单位5个国营林场。

二、单位基本情况

林业局编制人数为 252 人,实际人数 389人,其中在职 290人,离退休 99人。小车编制数 4台,实际 1 台。遗属补助人数13 人,房屋面积 40650 平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括林业局机关和8个二级机构及26个乡镇林业站、6个木材检查站等32个下属事业单位。

(一)收入预算,2017年年初预算数3339.65万元,同比上年增加91.29万元,增长 2.82 %;其中,公共财政拨款2397.58万元,纳入专户管理的非税收入548.5万元,专项资金拨款58.57万元,上级补助收入335万元。

(二)支出预算,2017年年初预算数3339.65万元,同比上年增加91.29万元,增长 2.82 %;其中,一般公共服务3339.65万元。(按功能科目分)

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出3004.65万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为2826.08万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为178.57万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:工资福利支出20.57万元,主要用于乡镇林业站经营性岗位人员的生活补助及社会保障缴费等方面;专项商品和服务支出38万元,主要用于山林处纠、森林防火等方面;其他资本性支出120.00万元,主要用于房屋建筑物的购建、办公设备购置等方面。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费854000元,其中公务接待费 400000元,公务用车费 454000元(公务用车运行维护费 454000元),比2016年执行数减少91700元,主要原因是:减少了公务用车运行维护费。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年林业局运行经费财政的拨款预算23975842元,比2016年预算增加507253元,增长2.2%。

(二)政府采购情况

2017年林业局采购预算总额1200000元。其中:政府采购预算中房屋建筑物购建1000000元,办公设备采购200000元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我单位固定资产账面价值15300787.28元,其中:车辆3辆,价值807984元,其他通用设备860000元,办公家具1665454元,房屋40650平方米,价值11967349.28元。

(四)项目预算绩效情况

2017年我单位预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算,我单位没有政府性基金收支。

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