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隆回县林业局2016年部门决算及“三公”经费等情况说明

来源:  时间:2018-03-06   作者:

 

一、部门职能职责和机构设置

1、职能职责:县林业局以生态建设为中心、以发展现代林业为重点、以改革创新为动力,大力实施林业项目建设,切实加强森林资源的培育、保护和利用。贯彻执行中央和省、市、县有关生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规和行政规章;实施全县的林业行政执法。研究拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施;监督全县林业资金的管理和使用。开展全县植树造林和封山育林工作;指导全县国营林场、林业工作站及基层林业机构的建设和管理。组织、指导全县森林资源的管理;监督林木、竹木的凭证采伐与运输;组织指导林地、林权管理并对依法应由国家、省、市和县批准的林地征用、占用进行初审。组织协调、指导监督全县森林防火工作,发布森林火灾信息,指导管理全县森林公安工作;指导、协调、监督查处破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的重大案件;组织、指导全县森林病虫害防治、检疫。

2、机构设置:财务不独立由林业局统一核算的单位共有40个,其中二级机构8个分别为:退耕还林办公室、林业科技推广站、屏风界候鸟观测站、魏源湖湿地公园、森林资源交易中心、林业调查规划设计队、森林消防中队、油茶办。下属单位32个:26个乡镇林业站,6个木材检查站。独立核算的事业单位5个国营林场。

二、单位基本情况

林业局编制人数为 252 人,实际人数 389人,其中在职 290人,离退休 99人。小车编制数 4台,实际 3台。遗属补助人数13 人,房屋面积 40650 平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2016年部门决算编报范围包括林业局机关和8个二级机构及26个乡镇林业站、6个木材检查站等32个下属事业单位。

(一)收入决算,2016年年末收入决算数9331.39万元,其中:基本支出拨款2852.95万元(全部为公共财政拨款),纳入预算管理的非税收入拨款972.86万元;项目支出拨款5505.58万元(上级专项资金4308.6万元,本级专项资金1196.95万元,主要为油茶产业)。2016年决算收入 9331.39万元,比上年增加1089.58万元,增长13.2%其中新增天然林保护项目500.77万元、农业保险保费补贴140.8万元;油茶产业900多万元;湿地保护多300万元;行政运行多379.79万元;退耕还林少679.46万元,林业贷款贴息少43.5万元;林业防灾减灾少30万元。

(二)支出决算,2016年支出决算数共8776.62万元,其中:1、基本支出3825.81万元:工资福利支出2692.24万元,一般商品服务支出626.05万元、对个人家庭补助支出507.51万元;2、项目支出4950.81万元:退耕还林项目支出1999.84万元,森林培育项目支出164.19万元,森林资源管理27万元,森林生态效益补偿项目支出1382.02万元,动植物保护项目支出5万元,林业防灾减灾35万元,其他林业支出1196.95万元,农业保险保费补贴140.8万元。2016年决算支出 8776.62万元,比上年增加 169.2万元,增加2%。其中基本支出3825.81万元,比上年增加751.53万元,增加24%;项目支出4950.81万元,减少582.04万元,减少10.51%。

四、公共财政拨款支出决算

2016年我单位公共财政拨款支出8776.62万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2016年公共财政拨款支出决算数为3825.81万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、社会保障缴费、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2016年项目支出决算数为4950.81万元,主要用于退耕还林和生态公益林森林及防火设备器材购置及林业权属纠纷调处专项经费油茶产业、病虫害防治等。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费实际支出数96.28万元,其中因公出国(境)费0元、公务接待费 31.73元、公务用车费 64.55 元(公务用车运行维护费 26.13 万元,其他交通费用租车费41.41万元)年初预算数85.92万元,比年初预算增加10.36万元,主要是林业项目验收检查及规划设计租车费增加。

2、2015年我单位因公出国的情况没有。

3、我单位现有公务用车3辆,无新增。

六、其他有关情况说明

(一)机关运行经费决算使用情况

2016年林业局运行经费决算支出3825.81万元,比2016年预算增加110.81万元,增长3%。主要是人员经费增加,刚性增长速度原因引起。

(二)政府采购情况

2016年林业局决算采购预算总额元。其中:政府采购 货物50万元;政府采购服务110万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我单位固定资产账面价值1530.08万元,其中:车辆3辆,价值80.8万元,其他通用设备232.24元,办公家具20.31万元,房屋22090平方米,价值1196.73万元。

(四)预算绩效情况

2016年决算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金决算收支情况特别说明

2016年决算,我单位没有政府性基金收支。

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