隆回县老干部局单位2017年部门预算及“三公”经费等情况说明

一、部门职能职责和机构设置

宣传贯彻执行老干部工作方针政策，做好离休干部和机关事业单位副处级以上退休干部的管理，了解和掌握全县老干工作情况，督查落实老干部政治生活待遇，搞好调查研究，总结推广经验，组织指导老干部开展活动，发挥作用。

机构设置：老干部局为正科级机关单位，实行参照公务员管理。设领导2名，其中局长兼支部书记1名，副局长1名，内设办公室、业务股两个股室，各设正副股长1名，司勤人员1名。下辖二级机构老干部活动中心1个，为正股级事业单位。

二、单位基本情况

县委老干部局单位编制人数为8人，实际人数12人，其中在职9人，离退休3人。小车编制数 1台，实际 1台。遗属补助人数1人，房屋面积600平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括老干部局单位机关及老干部活动中心、关心下一代工作委员会等直属单位。

（一）收入预算，2017年年初预算数189.62万元，同比上年减少2.08万元,减少1.08%;其中，公共财政拨款189.62万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数189.62万元，同比上年减少2.08万元, 减少1.08%;其中，其中，一般公共服务189.62万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出189.62万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为78.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为108万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：关工委12万元，老干活动经费4万元，老年大学20万元，老年教育经费10万元，主要用于关工委、老干活动、老年大学、老年教育等方面；三项待遇人员经费6万元，主要用于落实三项待遇；企业离休老干部生活补助及遗孀生活补助39万元，老干部特需经费17万元，用于企业离休老干部生活补助及遗孀生活补助，老干部特需经费等方面。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费74000元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费34000元、公务用车费40000元（公务用车运行维护费40000元，公务用车购置费0元），2016年执行数基本持平，主要原因是：（1）认真贯彻中央八项规定省九项规定和市十条规定精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，从严控制公款消费；（2）出差和下乡继续坐客车和公交车；（3）招待方面坚持从严，能不接待的就不接待，控烟限酒。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年老干部局单位运行经费财政的拨款预算789255元，比2016年预算增加22255元，增长2.9%。

(二)政府采购情况

2017年老干部局单位采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值607913.04元，其中：车辆1辆，价值214800元，其他通用设备107107元，办公家具66118元，房屋630平方米，价值219888.04元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0_个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

隆回县老干部局2017年部门预算报表