为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

我队编制人数为 65 人，在职72人，离退休9 人。小车编制数 15台，实际  31 台。遗属补助人数  2 人，房屋面积 10650 平方米。

我队主管全县的交通管理工作，主要职能职责是：1、加强道路交通安全管理。定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。2、加强道路巡逻，及时发现、查处和纠正各类交通违法行为。3、加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故发生。4、负责道 路交通事故的现场勘查处理和交通事故逃逸案件的侦破工作。5、做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作。6、搞好交通警卫。维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。7、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其它工作任务。

（二）2019年的重点工作

一年来，大队认真学习贯彻全省公安交通管理工作会议精神和县委政府、县局党委的决策部署，对标定位强化措施，扎实推动公安交管工作上台阶。

（三）部门整体支出情况

1、支出情况：2019年全年支出3908.34万元，其中：基本支出3508.55万元，项目支出399.79万元。

2、“三公”经费支出情况: 2019年”三公”经费实际支出100.83万元,其中公务接待费4.44万元,公务用车运行费96.39万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：3508.55万元。主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出813.31万元，一般商品和服务支出1471.29万元，对个人和家庭的补助1051.40万元，其他资本性支出536.05万元。

（二）项目支出：399.79万元。主要用于办案业务经费和公安装备购置费用。

（三）“三公”经费情况

2019年我单位“三公”经费情况100.83万元,其中因公出国(境)费0元，公务接待费4.44万元,公务用车运行费96.39万元, 比去年执行数减少。

三、部门整体支出绩效情况

    财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公经费”减少，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

四、存在的问题

1、预算编制工作有待细化。

2、经费不足。

五、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；合理压缩“三公”经费支出。

隆回县公安局交通警察大队

2020年3月27日

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报人：姜曦　　　　联系电话：139****7978　　　　　　时间：2020年3月27日　

注：自评结论填“优、良、中、差”。