根据县财政局《隆回县财政局关于开展2017年度县级财政资金绩效评价工作的通知》（隆财绩[2018]1号）文件精神，我单位对2017年部门整体支出绩效进行了综合评价，现就有关情况报告如下:

一、部门概况

（一）部门基本情况

我队编制人数为 76 人，在职246人（包括辅警在内），离退休 7 人。小车编制数 30 台，实际 30 台。遗属补助人数 2 人，房屋面积 10650 平方米。

我队现有6个内设中队（综合中队、处罚中心、车管所、事故处理中队、交管中队和机动中队）和24个乡镇中队。

我队主管全县的交通管理工作，主要职能职责是：1、加强道路交通安全管理。定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。2、加强道路巡逻，及时发现、查处和纠正各类交通违法行为。3、加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故发生。4、负责道 路交通事故的现场勘查处理和交通事故逃逸案件的侦破工作。5、做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作。6、搞好交通警卫。维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。7、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其它工作任务。

（二）2017年的重点工作

一年来，大队始终把道路交通安全作为全县安全生产龙头来抓，以“一乡一中队、一村一辅警、辅警管交通”创新机制为依托，全力开展打击重点交通违法行为的“百日会战行”行动，辅助开展下乡办证和巡回宣传配合，全力以赴开展“四大攻坚战”和黄标车淘汰工作，全体民警职工辅警履职尽责抓好道路交通安全管理。

（三）部门整体支出情况

1、支出情况：2017年全年支出3613.77万元，其中：基本支出3245.97万元，项目支出367.8万元。

2、“三公”经费支出情况: 2017年”三公”经费实际支出175.68万元,其中公务接待费7.28万元,公务用车运行费168.4万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：3245.97万元。主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出1218.19万元，一般商品和服务支出1683.17万元，对个人和家庭的补助106.7万元，其他资本性支出237.91万元。

（二）项目支出：367.8万元。主要用于道路交通安全警保卫经费、道路交通事故处理、追逃办案工作经费、道路交通危险路段隐患排查、排堵保畅、道路交通秩序交通违法查处、涉案车辆停车费、交通安全社会化管理及创建工作等办案业务经费。

（三）“三公”经费情况

2017年我单位公共预算安排”三公”经费175.68万元,其中因公出国(境)费0元，公务接待费7.28万元,公务用车运行费168.4万元, 比去年执行数增加的主要原因是：（1）我队新增18个乡镇中队（2）公务用车增加了15台。

三、部门整体支出绩效情况

2017年，根据我单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2017年度本部门整体支出绩效情况如下：

1、严格执行中央八项规定和省委九项规定，坚持“两个务必”，发扬艰苦奋斗精神，带头过紧日子，严控公用经费，力争把经费用在刀刃上。结合我队的实际情况，落实资金计划的编制，切实做到合理安排预算收支。始终坚持“拨款按进度、支出按计划、开支按标准”的原则，各队室配合队财务做到坚持少花钱、多办事、增收节支、保重点的要求，圆满完成全年任务。

2、严格落实省委、省政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构。

四、存在的问题

资金安排还有待增加。特别是业务技术建设方面需加大支持力度、与时俱进，与群众对我们的要求相适应。

五、改进措施和有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算

在预算执行中，严格按照预算项目支出，尽量避免预算项目间的资金调剂。

2、继续加强制度建设

根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。

3、提高财务管理水平

建议财政部门，加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。