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2020年度隆回县金矿服务中心部门决算公开目录及说明
文件名称: 2020年度隆回县金矿服务中心部门决算公开目录及说明
索引号: 4305240029/2021-00080  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县金矿服务中心
发文日期: 2021-08-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-08-20 有效期: 永久


第一部分 隆回县金矿服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分隆回县金矿服务中心概况

一、部门职责

我中心主要负责履行社会化管理与服务职能。对原隆回金矿离退休人员、1-6级工伤及职业病人员、抚恤人员的各项待遇的落实与档案管理,处理原隆回金矿关闭破产后的遗留问题等。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本单位无内设机构,单位编制人数为4人,实际人数3人,其中在职3人,退休2人,遗属补助人数0人;

(二)决算单位构成。隆回金矿服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成为金矿服务中心本级。

第二部分   部门决算表(见附件)


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计66.42万元,与2019年相比,减少9.09万元,减少12.04%。主要是因为:原金矿改制企业的抚恤金支出减少了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计51.42万元,其中:财政拨款收入51.42万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计66.42万元,其中:基本支出51.42万元,占78%;项目支出15万元,占22%;上缴上级支出万元,占0%;经营支出万元,占0%;对附属单位补助支出万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计66.42万元,与2019年相比,增加5.9万元,增长9.7%,主要原因主要是防疫支出增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出66.42万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加5.9万元,增长9.7%,主要原因主要是防疫支出增加了。

二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出66.42万元,主要用于以下方面:一般公共预算拨款收入66.42万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为58万元,支出决算数为66.42万元,完成年初预算的114%,其中:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,调整预算数0.25万元,支出决算为0.25万元,调整预算数等于决算数

2、资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)。年初预算为36万元,支出决算为36.17万元,完成年初预算的100.4%。增加的主要原因是扶贫下乡增加了。

3、资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)  其他资源勘探业支出(项)。年初预算为22万元,支出决算为36.01万元,完成年初预算的163%,增加的原因是防疫支出增加了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出51.42万元,其中:人员经费46.5万元,占基本支出的90.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、住房公积金、退休费、抚恤金等;公用经费4.83万元,占基本支出的9.6%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租凭费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其它交通费、税金及附加费、其它商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数,与上年相比减少0万元,减少0%,决算数等于年初预算数。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数,与上年相比减少0.4万元,减少100%,减少的主要原因是厉行节约减少开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.4万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数,与上年相比减少1.7万元,增加了100%,减少的主要原因是公车改革,车辆封存了。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0次,接待0支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,没有支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件

十、其他重要事项情况说明

一)机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:本单位是非参公事业单位

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,用于召开0会议,人数0人,内容为0;开支培训费0万元,用于开展0培训,人数0人,内容为0;举办0节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第五部分   附件

隆回县金矿服务中心2020年度部门决算公开表格

隆回县金矿服务中心2020年度部门整体支出绩效评价


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