目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县教育局2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

2019年度隆回县教育局部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

主管全县教育、教学工作。包括教育局机关及设备站、勤管站、基建站、远教中心、校外中心、教材办、学生资助中心、校车办、基础教育股、体艺股等二级机构，本预算数据包含局机关下属二级机构。

二、单位基本情况

教育局编制人数112人，实际人数91人（其中，在职91人，离退休73人），遗属补助人数6人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积8300平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括教育局机关及设备站、勤管站、基建站、远教中心、校外中心、教材办、学生资助中心、校车办、基础教育股、体艺股等二级机构。

（一）收入预算：2019年部门预算数1234万元，同比上年减少73万元,减少0.05%，原因是项目支出减少，其中：公共财政拨款1068万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入165万元。

（二）支出预算：2019年部门预算数1234万元，同比上年减少73万元,减少0.05%，原因是项目支出减少，其中：一般公共服务1068万元，专项商品服务165万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出1068万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年部门预算数为1068万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年部门预算数为165万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：教育基金会支出55万元，主要用于教育基金会日常工作方面；办公费支出20万元；主要用于保障办工作、专项迎检、会议、奖励证书、受援中心工作、远教中心课件制作等方面、督导支出15万元，主要用于督导工作方面；校车办支出25万元，主要用于校车办管理工作方面；周边环境支出10万元，主要用于治理校园周边环境等方面；民办教育发展40万元，主要用于民办学校发展方面。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费12万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费12万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2018年执行数减少33万元，主要原因是：（1）车辆改革，单位已没有公车；（2）严格控制、制止铺张浪费；（3）切实规范公务消费。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年教育局运行经费财政的拨款预算144.49万元，比2018年执行数减少961万元，下降86.93%。

(二)政府采购情况

2019年教育局采购预算总额4114万元。其中政府采购教育软件预算160万元；其中政府采购互联网信息服务预算99万元；其中政府采购通讯设备预算60万元；其中政府采购实验室预算90万元；其中政府办公用品、体育用品、学生桌椅等预算3705万元（具体清单见附表）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值766万元，其中：车辆 0辆，价值0万元，其他通用设备163万元，办公家具156万元，房屋8300平方米，价值447万元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，一般公共预算拨款165万元。价试点的项目0，涉及一般公共预算拨款0元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1，投资总额1234万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1234万元，入预算管理的非税收入拨款0元，按支出性质分：基本支出1070万元，项目支出165万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年隆回教育局预算公开表格