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生效日期 : | 有效期: |
一、基本情况
我局2017年编制人数112人,在职108人,另享受遗属补助人数6人。小车编制0台,房屋建筑面积8300平方米。2017年我县高考600分以上人数、二本以上上线人数及上线率较上年有所提升,3人被清华北大录取。特色教育成绩斐然,我县学生获国家级一等奖以上奖项8个,九龙学校等5所学校获评全国青少年校园足球特色学校。
二、整体支出情况
1. 基本支出:用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及公务车运行、办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等,年终决算金额为11275万元。
2. 项目支出:事业发展专项、专项业务费、基本建设费支出等,年终决算金额为12787万元。
3. “三公”经费:公务接待费17.6万元。
三、支出绩效情况
1. 基础建设方面:2017年完成了26所标准化小学和2所公立幼儿园建设(其中实事项目8个),总投资3060万元。2017年共改建16所薄弱学校,总投资3356万元。职业中专项目包括教学楼四栋、实验室两栋、学生公寓2栋、体育馆2栋、多功能报告厅一栋、塑胶田径场一个,共计49000平方米,总投资1.25亿。
2. 教育扶贫方面:协同县财政局分配、落实、发放2017年家庭经济困难幼儿入园补助资金358.7万元,资助家庭经济困难幼儿 7174人次;发放职高学生免学费1193.6万元,免学费人数11936人次;发放职高学生助学金936.6万元,资助学生9366人次。发放2017年高中助学金1010万元,资助家庭经济困难高中学生10100人。做好了免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学费摸底工作,审核、确定了2996 名普通高中学生可享受免学费政策,发放免学费272.16万元。全年共发放助学金、免学费3771.06万元,资助学生41572人次。收集、整理了171名2015、2016届高校毕业生基层单位就业学费补偿材料并上报,7月份已将 77.4万元学费补偿金已全部发放至在我县基层单位就业的毕业生手中。发放家庭经济困难大学新生入校资助金7万元,资助大学新生108人。
四、存在的问题与建议
我局没有任何创收渠道,县财政经费预算不足部分无法补足,导致部分政策允许发放资金,无法落实。近年来,大班额化解所需资金缺口大,我局财政状况捉襟见肘。
在今后的工作中我局将进一步加强支出管理,建议县财政对我局的资金预算不留缺口。
部门整体支出绩效自评基础数据表
(2017年度) |
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基本情况 |
单位名称(盖章) |
隆回县教育局 |
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编制人数 |
112 |
实有人数 |
108 |
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部门职能概述 |
主管全县教育、教学工作 |
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年度收入(万元) |
县财政预算安排 |
21636.9 |
非税收入 |
合计 |
21636.9 |
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中央省市安排资金 |
其他收入 |
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年度支出 (万元) |
基本支出 |
11275 |
项目支出 |
12787 |
合计 |
24062 |
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其中三公经费支出 |
17.6 |
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实施情况 |
财政供养人员控制情况 |
是否存在超编超配人员: 是□ 否? |
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三公经费管理情况 |
是否制定“三公”经费管理办法:是? 否□ 招待费用是否明确招待标准和招待人数:是? 否□ 公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是□ 否□ 三公经费是否比年度下降:是□ 否□ |
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非税收入完成情况 |
年度非税收入是否完成: 是? 否□ 是否实行收支两条线管理:是???? 否□ 有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无□ |
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政府采购及金额 |
年度是否制定了政府采购计划:是 ? □否 应采购金额37.84万元,实际采购金额37.84万元 |
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预算执行 |
本年度是否追加了预算:是□ 否?, 追加金额 0 万元 本年度是否有结余: 是□ 否R,结余金额 0万元 预决算信息是否公开: 是? 否□ 公开时间: 年 月 日 公开方式:门户网站□ 单位内部□ 其它□ |
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财务管理 |
是否制定财务管理、会计核算等制度: 是? 否□ 会计机构是否按规定设置: 是?否□ 会计人员是否持证上岗: 是□ 否□ |
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资金管理 |
是否制定资金管理办法: 是? 否□ 资金拨付有完整的审批程序: 有? 无□ 资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象:是□ 否□ |
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资产管理 |
是否制定资产管理制度: 是?否□ 资产管理、保存、处置是否合理规范: 是? 否□ 资产是否产权清晰、两证齐全:是□ 否□ 账、表、实、卡是否相符: 是□否□ |
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职责履行 |
重点工作是否全部完成且质量达标: 是?否□
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部门 主要绩效 |
2017年我县共建标准化小学26所,新创公立幼儿园两所,其中实事项目8个。完成了思源学校扫尾工程,确保秋季如期开学。薄弱学校改造和高中攻坚项目建设有条不紊。D级危房改建工作全部完成,加快职业中专、桃花坪中学扩建进程。组织参加了省、市“十百千万工程”项目申报工作,隆回二中申报省级信息化应用示范校,为学校配备了一批“班班通”、仪器、体育器材、图书等设施设备,为2018年的义务教育均衡发展省级、国家级评估打基础。出台了《隆回县中心城区中小学校布局规划》,乡镇教育布局规划和各中小学校园布局规划也正在稳步推进。将师德师风建设与“两学一做”有机结合,加大教师招聘、交流力度,促进教育均衡发展。加强对教师的服务工作。按照教师资格认定的法定条件,坚持标准,依法行政,全年对233名人员进行了教师资格认定。2017年我县高考无论600分以上人数还是二本以上上线人数和上线率较上年均有所提升,3人被清华北大录取。特色教育成绩斐然,我县学生获国家级一等奖以上奖项8个,九龙学校等5所学校获评全国青少年校园足球特色学校。创建平安、法治校园狠抓安全教育与防控。加强安全教育,积极开展防火、防溺水、禁毒等安全教育,增强师生安全意识。
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自评结论 |
优 |
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问题与建议 |
一、问题 我局没有其他任何收入来源,行政运行经费预算不足,部分没有填补来源。不能确保我局重大工作的正常开展,而且还有些突发性经费无法预测,导致我局财政非常困难。 二、建议 1、 建议县财政加大我局的部门预算 2、 安排教育专项经费,确保局机关正常运转
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主管部门意见 |
主管部门(盖章): |
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填报人:王颖 联系电话:181****9698 分管财务领导: 时间:2018年7月28日
注:自评结论填“优、良、中、差”。
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 周国华 周国华)