一、部门主要职能和机构设置

主管全县教育、教学工作。

二、单位基本情况

编制人数为112人，实际人数105人，其中在职105人，离退休70人,遗属补助人数6人;小车编制数2台，实际1台;房屋面积8300平方米,固定资产809.36万元。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入21636.94万元。比上年增加4.6%。总支出24075.29万元，比上年增加72.2%。

（二）收入决算情况：2017年收入21636.94万元，其中：一般公共预算拨款收入21589.76万元，政府性基金预算拨款收入47.18万元。与2016年增加962.04万元。

（三）支出决算情况：2017年支出24075.29万元，其中:教育管理事务1829.42万元，普通教育20053.01万元，职业教育900.90万元，教育费附加安排1169.69万元，其他教育支出77.40万元，文化体育与传媒支出10万元，其他支出34.86万元。与2016年增加10098.98万元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入21636.94万元，比上年增加4.6%，一般公共预算财政拨款收入21589.76万元，政府性基金预算财政拨款收入47.18万元。财政拨款总支出24075.29万元，比上年增加72.2%，一般公共预算财政拨款支出24030.42万元，政府性基金预算财政拨款支出34.86万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入21636.94万元。比上年增加4.6%。财政拨款支出24075.29万元，比上年增加72.2%。

（二）2017年财政拨款收入21636.94万元，其中：一般公共预算拨款收入21589.76万元，政府性基金预算拨款收入47.18万元，与2016年增加962.04万元。

（三）2017年财政拨款支出24075.29万元。基本支出： 11288.02万元，其中：工资福利支出6100.44万元,商品和福利支出586.20万元,对个人和家庭补助支出4538.57万元，其他资本性支出27.94项目支出：12787.27万元。与2016年增10098.97万元。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为45万元，决算数为30.81万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为22万元，决算数为13.2万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为23万元，决算数为17.61万元，公务接待830批8263人次。

“三公”经费增加变化情况说明选择以下一种：

1、减少：2017年“三公”经费决算比2016年减少315010万元，教育局按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

教育局2017年政府性基金预算拨款47.18万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年教育局机关（事业）运行经费财政拨款决算1396.64万元。与2016年增加33万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、有公车和大型设备：教育局共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

九：相关的名称解释。

如：基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

隆回县教育局(本级)