一、部门职能职责和机构设置

主管全县教育、教学工作

二、单位基本情况

教育局编制人数为112人，实际人数98 人，其中在职98 人，离退休70 人。小车编制数2台，实际1台。遗属补助人数6人，房屋面积8300 平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2018年部门预算编报范围包括教育局机关及设备站、勤管站、基建站、远教中心、校外中心、教财办、学生资助中心、体艺股、基础教育股等二级机构。

（一）收入预算，2018年年初预算数1307万元，同比上年减少17792万元,减少14.61%;其中，公共财政拨款1142万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入0万元，纳入专项资金拨款165万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数1307万元，同比上年减少17792万元,减少14.61%;其中，一般公共服务1142万元，专项商品和服务165万元。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出1142万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1142万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为165万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：教育基金会支出55万元，主要用于教育基金会日常工作方面；办公费支出20万元，主要用于保障办工作、专项迎检、会议、奖励证书、受援中心工作、远教中心课件制作等方面；督导支出15万元，主要用于督导工作方面；校车办支出25万元，主要用于校车办安全管理等方面；周边环境支出10万元，主要用于治理校园周边环境等方面；民办教育发展支出40万元，主要用于民办学校发展专项方面。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费450000元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费200000元、公务用车费250000元（公务用车运行维护费250000元，公务用车购置费0元），比2017年执行数减少（增加）0元，主要原因是：（1）严格控制、制止铺张浪费；（2）切实规范公务消费。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年教育局运行经费财政的拨款预算13076905元，比2017年预算减少177919150元，下降14.61%。

(二)政府采购情况

2018年教育局采购预算总额0元。其中:政府采购预算0 元；政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值8093663元，其中：车辆2辆，价值400000元，其他通用设备880708元，办公家具2203734元，房屋8300平方米，价值4467301元。

（四）项目预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

教育局2018年部门预算公开表