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一、部门职能职责和机构设置
主管全县教育、教学工作。
二、单位基本情况
教育局编制人数为112人,实际人数121人,其中在职112人,离退休64人。小车编制数2台,实际2台。遗属补助人数6人,房屋面积8300平方米。
三、部门决算收支概况及增减变化情况
2016年部门决算编报范围包括教育局机关及设备站、勤管站、基建站、远教中心、校外中心、教财办、学生资助中心、体艺股、基础教育股等二级机构。
(一)收入决算。2016年决算收入206749027元,比上年减少27148704元,其中(教育管理事物13664764元、普通教育173631563元、职业教育5,524,600元、教育费附加12599500元、其他教育392000元、医疗卫生与计划生育7000元、彩票公益金929600元)。
(二)支出决算。2016年决算支出139763187元,比上年减少66184074 元,其中(教育管理事务13879398元、普通教育84573883元、职业教育2236600元、教育费附加12599500元、其他教育25387206元、医疗卫生与计划生育7000元、彩票公益金1079600元)
四、公共财政拨款支出决算
(一)基本支出:2016年年终决算数为6938838元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
。(二)项目支出:2016年年终决算数为120834215元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、2016年“三公”经费决算说明
1、2016年我单位“三公”经费实际支出数623157元,其中因公出国(境)费0元、公务接待费258211元、公务用车费364946元(公务用车运行维护费364946元,公务用车购置费0元),比年初预算增加193157元,主要原因是:(1)上年的发票今年才来报账;(2)车子老化,维修费高。
2、2016年我单位因公出国共组团0个,共0人。
3、我单位现有公务用车2辆,其中,今年属新购置的0辆。
4、2016年我单位国内公务接待共231批次,总接待人数2125人。
六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费决算安排使用情况
2016年教育局决算运行经费决算支出139763187元,比2016年预算减少124019804元,下降0.1%。
(二)政府采购情况
2016年教育局决算采购预算总额0元。其中:政府采购0元;政府采购0元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,我单位固定资产账面价值7814283.96元,其中:车辆2辆,价值400000元,其他通用设备540563元,办公家具2178284元,房屋8300平方米。
(四)预算绩效情况
2016年决算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。
(五)政府性基金决算收支情况特别说明
2016年我单位政府性基金决算收入93万元,其中:彩票公益金基金收入93万元。2016年政府性基金决算支出共 108万元,主要用于校外中心开展各项活动等方面。
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