一、部门职能职责和机构设置

研究教育理论、促进教育发展、教育教学理论研究。

二、单位基本情况

隆回县教研室编制人数为30人，实际人数 52人，其中在职26人，离退休26 人。遗属补助人数 4 人，房屋面积 700平方米。

三、部门收支概况及变化情况

（一）收入预算，2017年年初预算数314.3万元，同比上年减少14.6万元,减少5 %;主要原因是：自2017年起，单位离退休人员的绩效工资不再纳入年度预算之中。其中，公共财政拨款291.9万元，专项商品和服务支出22.4万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数314.3万元，同比上年减 少14.6万元,减少5 %;其中，工资福利支出236.7万元，一般商品服务支出32.1万元，对个人和家庭的补助支出23.1，专项商品和服务支出22.4万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出314.3万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：207年年初预算数为291.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为22.4万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：十三五课题办公支出2.9万元；交通费支出3.8万元；会议费支出9.5万元；公务接待费支出1.5万元；其他支出4.7万元。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费 20000 元，其中公务接待费 20000 元。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年我单位运行经费财政的拨款预算3143694元，比2016年预算减少146420元，下降5%。

(二)政府采购情况

2017年我单位采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值420515元，其中：其他通用设备，办公家具120915元，房屋700平方米，价值299600元。

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

隆回县教研室2017年部门预算表