隆回县教育局2017年部门预算及“三公”经费等情况说明

一、部门职能职责和机构设置：主管全县教育、教学工作。

二、单位基本情况

教育局编制人数112人，实际人数121，其中在职112人，离退休64人。小车编制数2台，实际1台。遗属补助人数6人，房屋面积8300平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括教育局机关及设备站、勤管站、基建站、远教中心、校外中心、教财办、学生资助中心、体艺股、基础教育股等二级机构。

（一）收入预算，2017年年初预算数19099万元，同比上年减少11857万元,减少0.62%;其中，公共财政拨款1014万元，纳入专项资金拨款18085万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数19099万元，同比上年减少11857万元,减少0.62%;其中，一般公共服务1180万元，小学教育5304万元，其他普通教育支出12615万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出1180万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为1180万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为17920万元，其中小学教育5304万元、其他普通教育支出12616万元。（包括全县教师人才津贴、全县教师乡镇工作津贴、学生营养餐付企业部分）。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费450000元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费230000元、公务用车费220000元（公务用车运行维护费220000元，公务用车购置费0元），比2016年执行数增加20000元，主要原因是：（1）上年的发票今年才来报账；（2）车子老化，维修费高。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年教育局运行经费财政的拨款预算190996055元，比2016年预算增加175252672元，增长1.08%。

(二)政府采购情况

2017年教育局采购预算总额0元。其中:政府采购预算0元；政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值7814283.96元，其中：车辆2辆，价值400000元，其他通用设备540563元，办公家具2178284元，房屋8300平方米。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

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隆回县教育局2017年部门预算表