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隆回县疾病预防控制中心2016年部门决算及“三公”经费等情况说明
文件名称: 隆回县疾病预防控制中心2016年部门决算及“三公”经费等情况说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2017-00015 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县疾病预防控制中心
发文日期: 2017-06-26 公开形式:
生效日期 : 2017-06-20 有效期: 长期公开

一、部门职能职责和机构设置

为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监测。内设主任办、副主任办、工会、办公室、后勤财务科、结防科、性艾科、检验室、流病科、地慢科、体检中心、质控科、健教科、监测科、门诊部、计免科。

二、单位基本情况

本单位编制人数为33人,实际人数 132 人,其中在职96人,离退休36人。小车编制数 1 台,实际 3台。遗属补助人数2人,房屋面积5600 平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2016年部门决算编报范围包括隆回县疾病预防控制中心单位机关。

(一)收入决算。2016年度上年结转和结余4707667.00元.2016年决算收入31876947.37元,比上年减少176222.53 元, 减少0.05%,其中,公共财政拨款11195224.00元{含专项资金拨款4128009.00元},政府性基金拨款0万元,上级补助收入3134821.00元,纳入专户管理的非税收入17546902.37元。收支 结余6446089.69元,结余分配2296490.66元,年未结转和结余449599.03元.

(二)支出决算。2016年决算支出 30138524.68 元,比上年增加6398119.78元,增长26.95%.其中,一般公共服务支出30138524.68元.一般公共服务支出中:工资福利支出6210013.00元,商品和服务支出19026398.71元,对个人和家庭的补助1188754.00元,其他资本性支出3713358.97元.

四、公共财政拨款支出决算

2016年我单位公共财政拨款决算11195224.00元

(一)基本支出: 2016年年未决算数为7067215.00元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出: 2016年年未决算数为4128009.00元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:计划免疫支出865000.00元,主要用于办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费等方面;艾滋病防治支出375400.00元,主要用于艾滋病人管理追综、差旅费、印刷费等方面;结核病防治378000.00元, 主要用于结核病病人管理追综、差旅费等方面;水和环境监测经费219900.00元, 主要用于食品安全检测、农村饮用水安全检测;重性精神病管理350000.00元, 主要用于重性精神病人管理追综、差旅费等方面;地方病和寄生虫防治78000.00元, 主要用于地方病和寄生虫防治;儿童营养监测400000.00元, 主要用于全县儿童营养监测管理追综、差旅费等方面;基本公共卫生服务1461709.00元。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费实际支出数480211.47元,其中因公出国(境)费0元、公务接待费261050.00元、公务用车费219161.47元(公务用车运行维护费 219161.47 元,公务用车购置费 0 元),比年初预算减少9788.53元,主要原因是:(1)控制公务接待费支出。

2、2016年我单位因公出国共组团 0 个,共 0人。

3、我单位现有公务用车3 辆,其中,今年属新购置的 0辆。

4、2016年我单位国内公务接待共 383批次,总接待人数 2613 人。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2016年本单位决算运行经费决算支出7067215.00元,比2016年预算增加480468.00元,增长7.29%。

(二)政府采购情况

2016年本单位决算采购预算总额0元。其中:政府采购0元;政府采购0元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我单位固定资产账面价值4328108.91元,其中:车辆3辆,价值350338.00元,其他通用设备746953.3元,办公家具194751.7元,房屋5600平方米,价值3036065.91元。

(四)预算绩效情况

2016年决算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金决算收支情况特别说明

2016年决算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。

2016年疾控中心部门决算表

一审: 二审: 刘旭为 三审: 陈今长 孙高宝

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