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2020年度虎形山花瑶风景名胜区管理处决算公开
文件名称: 2020年度虎形山花瑶风景名胜区管理处决算公开
索引号: 4305240029/2021-00077  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回虎形山花瑶风景名胜区管理处
发文日期: 2021-08-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-08-20 有效期: 永久

目  录
第一部分 虎形山花瑶风景名胜区管理处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件

第一部分  虎形山花瑶风景名胜区管理处概况
一、部门职责
(一)负责景区资保护和环境保护、行使风景名胜区行政处罚权。
(二)负责管理和维护风景名胜基础设施和公共服务设施。
(三)负责景区开发、建设用地监督。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。虎形山花瑶风景名胜区管理处内设机构包括:办公室、规划建设科、招商经营科。
(二)决算单位构成。虎形山花瑶风景名胜区管理处2020年部门决算汇总公开单位构成包括:虎形山花瑶风景名胜区管理处本级。

第二部分   部门决算表(见附件)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收、支总计3167.51万元。与2019年相比,增加7.1万元,增长0.22%,主要是因为县级项目预算调整。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1733.39万元,其中:财政拨款收入1733.39万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2151.36万元,其中:基本支出126.59万元,占5.88%;项目支出2024.77万元,占94.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3167.51万元,与2019年相比,增加7.1万元,增长0.22%,主要是因为县级项目预算调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2151.36万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加425.07万元,增长24.62%,主要是因为县级项目预算调整。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2151.36万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出2024.77万元,占94.12%;卫生健康支出0.5万元,占0.02%;城乡社区支出126.09万元,占5.86%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3166.51万元,支出决算数为2151.36万元,完成年初预算的67.94%,其中:
1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。
年初预算为3033.12万元,支出决算为2024.77万元,完成年初预算的66.76%,决算数小于年初预算数的主要原因是:项目尚未结算。
2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%。
3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为132.89万元,支出决算为125.09万元,完成年初预算的94.13%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分经费尚未结算。
4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。
年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出126.58万元,其中:人员经费120.88万元,占基本支出的95.5%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资等;公用经费5.7万元,占基本支出的4.5%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.1万元,支出决算为2万元,完成预算的95.24%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比增加0万元,增长0%。
公务接待费支出预算为1万元,支出决算为1万元,完成预算的100%,与上年相比增加0.13万元,增长14.94%,增长的主要原因是实际开展工作需求增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为1万元,完成预算的100%,与上年相比增加0万元,增长0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1万元,占50%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元,占50%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1万元,全年共接待来访团组50个、来宾250人次,主要是公务接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1万元,主要是公务用车充油卡支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
    本单位无政府性基金收支。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理按属地原则,成立了相应的机构,对本单位预算执行情况进行日常跟踪管理,大额专项支出报财务小组会议讨论通过后方可执行。经过一年的实施,实现了预期的目标。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2020 年度机关运行经费支出5.7万元,比年初预算数减少10.67万元,降低65.18%。主要原因是:公用经费支出减少。
(二)一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.1万元,用于召开工作安排会议,人数45人,内容为平时工作要求等;开支培训费0万元。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(三)政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于公务出行;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分  名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
机关运行经费:机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第五部分   附件

隆回县虎形山花瑶风景名胜区管理处2020年度部门决算公开表格












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