目录

第一部分虎形山瑶族乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

 第一部分 隆回县虎形山瑶族乡人民政府概况

一、部门职责

贯彻落实党和国家的路线方针政策，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

虎形山瑶族乡人民政府内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室六个内设机构以及行政综合执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站。

（二）决算单位构成

虎形山瑶族乡人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：虎形山瑶族乡人民政府本级以及所属全额拨款中心、大队、站所，分为乡政府机关（行政人员）和二级事业机构（事业人员）。

第二部分 虎形山瑶族乡人民政府2022年度部门决算表（见附表）

第三部分 虎形山瑶族乡人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1490.31万元，与上年相比，增加84.29万元，增长5.99%，主要是因为新冠疫情防护支出及公共基础建设维护支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1490.31万元，其中：财政拨款收入1490.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1490.31万元，其中：基本支出1241.93万元，占83.33%；项目支出248.38万元，占16.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1490.31万元，与上年相比，增加84.29万元，增长5.99%，主要是因为新冠疫情防护支出及公共基础建设维护支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1491.31万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加84.29万元，增长5.99%，主要是因为新冠疫情防护支出及公共基础建设维护支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1491.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1084.41万元，占72.72%；城乡社区支出支出3万元，占0.2%；农林水支出支出378.91万元，占25.41%；交通运输支出4万元，占0.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1491.31万元，支出决算数为1491.31万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为1084.41万元，支出决算为1084.41万元，完成年初预算的100%。

2、城乡社区支出。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出。

年初预算为378.91万元，支出决算为378.91万元，完成年初预算的100%.

4、交通运输支出。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1491.31万元，其中:

人员经费1061.76万元，占基本支出的71.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费180.17万元，占基本支出的12.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为15.72万元，完成预算的74.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为12.22万元，完成预算的81.47%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，坚决落实过紧日子决策部署，严格控制公务接待管理，与上年相比减少0.09万元，减少0.73%,减少的主要原因是认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，坚决落实过紧日子决策部署，严格控制公务接待管理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为3.5万元，完成预算的58.33%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，坚决落实过紧日子决策部署，严格进行公务用车管理，与上年相比减少1.82万元，减少34.21%，减少的主要原因是受新冠疫情影响，会审小组无法正常会审导致部分公务用车运行费用在2023年结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.22万元，占77.74%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占22.26%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12.22万元，全年共接待来访团组175个、来宾1786人次，主要是“讨念拜”、“讨僚皈”等民族节日发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元，虎形山瑶族乡人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.5万元，主要是公务用车维修（护）支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入23万元；年初结转和结余0万元；支出23万元，其中基本支出0万元，项目支出23万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、政府性基金预算财政拨款（类）项目支出（款）城乡社区支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。 

2、政府性基金预算财政拨款（类）项目支出（款）其他支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。 

九、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出180.17万元，比上年决算数减少48.04万元，降低21.05%。主要原因是办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等支出减少。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费3.65万元，用于召开两会、安全生产会、禁毒会议、乡村两级干部会议、乡村振兴工作会议、退休老干部会议等各项工作会议，人数800人，内容为部署当前各项工作；开支培训费2.1万元，用于开展农业生产培训、旅游从业人员培训，党员培训、专业技能培训培训，人数1100人，内容为党内知识学习及各项工作业务流程的学习；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额83.68万元，其中：政府采购货物支出83.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1491.31万元，支出决算数为1491.31万元，完成绩效目标100%。

本年度工作主要集中在以下几点：

多管齐下，脱贫成果不断巩固。一是坚持尽锐出战。成立了乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改工作领导小组，把全乡最优秀的干部、最强的力量，调整配备到乡村振兴岗位上来，有后盾单位的村乡安排两名精干力量乡村振兴驻村，并保证全乡12个村每个村都有3名及3名以上的力量来开展乡村振兴工作。二是强化政策落实。加强学习培训，提升干部工作能力和水平；将习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果的重要论述和乡村振兴相关政策作为党委理论中心组专题学习内容，落实会议第一议题；每周一晚上开展“乡村振兴课堂”；调整优化帮扶措施，全面梳理行业帮扶政策，根据县已出台的相关政策措施对未消除监测户的帮扶计划进行逐户研判逐户制定行之有效的帮扶计划。三是创新机制保障。按照三网三员三色机制要求，常态化开展每月排查工作，我乡共建立红色预警户17户102人，黄色预警户29户66人，蓝色预警户367户1315人；共组织成立160人的信息员与50名区域网格员。

多措并举，乡村振兴全面推进。一是一村一策，村集体经济不断壮大。截至目前，虎形山瑶族乡村集体经济总收入达230余万元，村平均近20万元，全乡12个村均超额完成县级目标，并按乡年初预定目标，12个村集体经济收入均超过10万元，其中20万元以上的村3个，50万元以上的村1个。二是多点开花，特色产业持续发展。2022年，我乡持续发挥高山生态无污染优势，继续做大做强高山延季有机果蔬和高山生态有机茶产业。主打一村一特，富寨的猕猴桃，茅坳的金银花，铜钱坪的四季豆，崇木凼的辣椒，草原的土豆、萝卜、白菜，白水洞的富硒水稻、茶叶与羊肚菌，万贯冲与水栗凼的腊制品等产业规模不断壮大。2022年，我乡金银花种植规模达8000亩，产值达5000万元，富硒水稻规模种植达3000亩，产值达500万元，羊肚菌规模种植达280亩，产值近500万元，有机生态茶种植规模达4000亩，产值达3000万元，土豆、辣椒、四季豆、萝卜、白菜等蔬菜规模种植达2000亩；同时，各村合作社规模不断扩大，全乡现有专业蔬果种植合作社9个。2022年，我乡白水洞村的特色产业发展相继被人民网和红星网推介。三是强化整治，美丽乡村宜居宜游。常态化开展人居环境卫生检查，每月认真开展卫生评比，环境卫生得到持续保持；加大农村旱厕改厕力度，2022年，我乡共完成旱厕改造225座，农户卫生条件得到进一步改善；打造院落微景观，大托村和虎形山村完成一院落一景观打造，村容村貌整体形象进一步提升；坚持示范引领，草原村成功创建市级美丽乡村。

文旅融合，旅游发展持续向好。一是文旅活动精彩纷呈。2022年7月，我乡举办了纪念瑶族人民传统节日“讨僚皈”暨雪峰山大花瑶第四届“魅力之星”活动；8月，隆重举办了隆重纪念瑶族人民传统节日“讨僚皈”活动暨“云上花瑶·天籁神韵”邵阳（隆回）非遗音乐会；2022年，我乡共接待省、市、县各级调研30余次；今年，我们大力挖掘花瑶底蕴，拍摄了极富特色的花瑶宣传片—这里是花瑶，在国庆节广泛宣传，花瑶知名度得到进一步的提升。二是高山台地旅游火爆。随着大花瑶旅游景区升级，花瑶高山台地游日渐火爆，国庆假前三天，大花瑶旅游景区迎来疫后旅游高峰，旅游人次达30多万人次，刷新疫后雪峰山旅游新纪录；沉浸式花瑶婚俗体验剧《花瑶喜宴》暑期倍受追捧，场场爆满。三是基础设施逐渐完善。2022年，完成水洞坪“讨念拜”节庆场所舞台、公厕建设；大托村停车场建设完工；完成虎形山村旅游基础设施建设及基础设施建设；水源公路开工建设，连通水栗凼索道上站至草原村，景区通达条件进一步改善；草原游客中心正在动工建设，景区接纳能力将进一步增强。

示范引领，生态建设成效凸显。一是积极开展示范创建。通过示范引领，生态理念进一步深入人心，生态环境保护进一步加强，全乡生态环境进一步好转，为筑牢雪峰山生态保护屏障发挥了积极作用。2022年9月，我乡白水洞村、草原村、崇木凼村被邵阳市生态环境局授予第二批市级生态文明建设示范村。二是严格落实耕地保护。出台了田长制实施方案和考核细则，12个村分别制定了村田长制工作方案并签订了耕地保护承诺书，组织乡村田长全面开展了巡田工作。耕地恢复任务全面完成，我乡今年净耕地减少整改补足任务为26.02亩，耕地恢复任务为223亩，截至目前，已全部完成整改。违法用地查处工作，2022年我乡有一宗，为虎形山中心幼儿园，不予立案，补办了用地手续，已整改到位，另无违法用地整改任务，做到了违法用地零发生、零增长。三是坚决保障粮食安全。积极开展耕地抛荒专项治理，191亩存量抛荒耕地任务全部完成。2022年我乡粮食种植面积2.2万亩，其中水稻1.92万亩，大豆面积400亩，玉米面积3000亩，千亩优质稻示范点2个，百亩示范点6个。

管防并重，疫情防控毫不松懈。一是积极防范，严格落实常态化疫情防控措施。本乡没有新冠病例，坚持每日返乡人员摸排，并及时录入自主摸排小程序，并严格落实外省入隆返隆人员分类管控，严格落实常态化疫情防控工作尤其是重点场所疫情防控措施，严控规模性聚集。二是全面接种，坚决筑牢疫情防控屏障。2022年以来我乡3岁以上人群基础免疫接种剂次，全部应接尽接。

齐抓共管，社会治理不断深化。2022年，我乡面对景区旅游持续火爆形势，落细落实疫情防控常态化措施，牢牢守住疫情防控底线，全年无疫情发生；全乡安全生产形势稳定，未发生安全生产事故，防溺水工作实现零溺亡，农村道路交通安全社会化管理明显提升，人民群众安全意识明显提升，交通事故明显下降；瑶汉两族关系更加融洽，目前，我乡正在争创全国民族团结进步创建示范乡；积极开展民生实事项目票决制，基层治理体系和治理能力进一步提升，2022年7月，乡党委书记钱琦在市委贯彻落实中央人大工作会议精神会议上做经验交流发言。

统筹协调，社会事业全面进步。一是扎实做好城乡居民养老保险收缴工作。全乡2022年养老保险16岁至59岁参保人数10183人，金额1497129元，100％完成县下达任务目标。二是推动劳动力转移就业。1-9月份，全乡组织引导农村劳动转移就业10717人，其中跨省输出1887人，省内8830人。三是落实好低保政策，做到应保尽保。危房改造工作：2022年我乡共实施农村危房改造9户，其中新建3户，维修加固6户。房屋修缮工作：2022年我乡房屋修缮共34户，共涉及到11个村，目前皆已完工。居住活动板房提质改造工作：今年我乡虎形山村有2户居住活动板房需要进行提质改造，1户已完工入住，1户正在安装门窗水电。2022年累计农村低保保障人次2510人次，农村低保累计发放金额65.25万元。大力开展残疾人慰问、爱心助学、结对帮扶工作，为辖区低保户、贫困儿童、重度残疾人及时发放救助金和基本生活保障用品，切实保障了困难群众生产生活。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、资产管理有待加强。对国有资产管理不较规范，部分已报废资产清理不够及时，管理方法不科学。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

隆回县虎形山瑶族乡人民政府2022年决算公开表格