一、部门职能职责和机构设置

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议，执行镇人民代表大会的决议。制定和实施本行政区域的经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。完成上级党委政府交办的其他事项以及法律规定的其它职责。我镇部门决算编制范围包括镇机关和所有财权下放的全额拨款站所(办)，具体为党委、政府、人大、政协、财政、安监站、农业综合服务站、水务站、文体卫站、城乡规划环保站、就业和劳动保障站、计生服务站。

二、单位基本情况

荷香桥镇编制人数为108人，实际人数108人，其中在职108人，离退休45人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数5人，房屋面积10700平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2016年部门决算编报范围包括党委、人大、政府、政协单位机关及财政、社保、文化、计育、城建、农业、水利、安监等直属单位。

（一）收入决算。2016年决算收入26,731,685.00元，比上年增加4,522,956.00元,增长20.37%；其中一般公共财政预算拨款21.644.305.00元，比上年减少24,424.00元，减少0.11%；政府性基金拨款5,087,380.00元，比上年增加4,547380.00元，增加842.11%，主要是原老农贸市场的改建4,050,000.00元。

（二）支出决算。2016年决算支出26,731,685.00元,比上年增加4,522,956.00元,增长20.37%；其中一般公共服务支出为5,473,494.50元，占总支出的20.48%，比上年增加69,169.98元，增加1.28%；文化体育和传媒支出525,338.98元，占总支出的1.97%，比上年增加149,914.98元，增加39.93%；社会保障和就业支出为3,039,061.74元，占总支出的11.37%，比上年增加484,955.40元，增加18.99%；医疗卫生与计育支出为2,476,411.20元，占总支出的9.26%，比上年增加125,286.20元，增加5.33%；节能环保支出700,000元，占总支出的2.62%，比上年增加700,000元，属新增项目；城镇社区事务支出6,396,474.97元，占总支出的23.93%，比上年增加5,050,679.83元，增加375.29%，主要是农贸市场建设项目4,050,000元占比重较大；农林水事务支出为7,661,035.05元，占总支出的28.26%，比上年增加-601,929.39元，增加-7.28%，比上年有所减少，主要是对村级一事一议的补助资金减少1,619,000元形成总体减少；资源勘探电力信息等事务支出为372,367.16元，占总支出的1.39%，比上年增加-4373.40元，增加-1.16%；国土资源事务67,501.40元，占总支出的0.25%，比上年增加-40,747.60元，增加-37.64%；粮油事务支出20,000.00元，占总支出的0.07%,与去年持平；另与去年相比减少住房保障支出1,310,000元、其他支出100,000万元。

四、公共财政拨款支出决算

（一）基本支出18,639,305.00元，其中，工资福利支出7,655,031.11元，商品和服务支出2,686,269.98元，对个和家庭的补助8,245,078.91元（含对村民委会和村党支部的补助、民政优抚和自然灾害生活补助、退休员生活补助等），其他资本性支出52,925.00元。（二）项目支出3,005,000.00元，其中，商品与服务支出111,760.00元，其他资本性支出2,893,240.00元（含基础设施建设、专用设备购置等）。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费实际支出数441,163.20元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费379,877.20元、公务用车费61,286.00元（公务用车运行维护费61,286.00元，公务用车购置费0.00元），比年初预算减少8,836.80元。

2、2016年我单位因公出国共组团0个，共0人。

3、我单位现有公务用车1辆，其中，今年属新购置的0辆。

4、2016年我单位国内公务接待共1582批次，总接待人数17400人。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2016年荷香桥镇人民政府决算运行经费决算支出9,218,988.80元，比2016年预算减少200,926.20元，下降2.13%。

(二)政府采购情况

2016年荷香桥镇人民政府决算采购预算总额7,586,808.00元。其中:政府采购货物1,024,428.00元；政府采购工程6,356,630.00元；政府采购服务205,750.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值4,994,419.99元，其中：车辆1辆，价值198,000.00元，其他通用设备500,526.84元，办公家具234,763.15元，房屋10700平方米、价值2,299,550.00元，公共基础设施1,761,580.00元。

（四）预算绩效情况

2016年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00元；纳入绩效评价试点的项目17个，涉及一般公共预算拨款3,005,000.00元。

(五)政府性基金决算收支情况特别说明

2016年我单位政府性基金决算收入508.74万元，其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出基金收入467.84万元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出基金收入6万元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出基金收入34.9万元。2016年政府性基金决算支出共508.74万元，主要用于荷香桥镇老农贸市场改造、农村基础设施建设、城市基础设施配套等方面。

2016年隆回县荷香桥镇部门决算表