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隆回县环境卫生管理局2016年部门预算及“三公”经费等情况说明
文件名称: 隆回县环境卫生管理局2016年部门预算及“三公”经费等情况说明
索引号: 4305240029/2017-00013  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县环境卫生管理局
发文日期: 2017-01-02 公开形式:
生效日期 : 2016-04-12 有效期: 长期公开

一、部门职能职责:维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境设施建设,城市环境卫生设施运营与维护,城市环境卫生监督,城市环境卫生作业管理。

二、单位基本情况

环境卫生管理局单位编制人数为 36 人,实际人数 105 人,其中在职 67人,退休 38 人。小车编制数 1 台,实际 1台。遗属补助人数 2人,房屋面积 1250 平方米。

三、部门收支概况

(一))收入预算,2016年年初预算数333.1622万元,其基本支出财政拨款323.1622万元,专项商品和服务支出(环卫节慰问费)10万元。

二)支出预算,2016年年初预算数333.1622万元,其中,其基本支出财政拨款323.1622万元,专项商品和服务支出(环卫节慰问费)10万元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年公共财政拨款支出333.1622万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2016年年初预算数为323.1622万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出269.8612万元,一般商品和服务支出45.1522万元,对个人和家庭的补助支出18.1488万元。

(二)项目支出:2016年年初预算数为10万元(环卫节慰问费)。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费 15.5 万元,比2015年决算增加1.2万元,主要原因是:(1)我单位现有公务用4辆、增加车队公务用车3台,用于清运乡镇垃圾和洗护栏;(2)、隆回县城创省级文明城市加班工作用餐;(3)垃圾场清运污水和抗洪抢险加班工作用餐;(4)小车、面包车督查卫生、收费执行加班工作用餐。

六、其他有关情况说明

(截至2015年12月30日止,我单位固定资产账面价值1305万元,其中:房屋、建筑物164.4万——机器设备252.8万元,交通运输工具554.5万元,其他333.3万元。

2016年环卫局部门预算表

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