一、部门职能职责：维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。

二、单位基本情况

环境卫生管理局单位编制人数为 36 人，实际人数 105 人，其中在职 67人，退休 38 人。小车编制数 1 台，实际 1台。遗属补助人数 2人，房屋面积 1250 平方米。

三、部门收支概况

（一））收入预算，2016年年初预算数333.1622万元，其基本支出财政拨款323.1622万元，专项商品和服务支出（环卫节慰问费）10万元。

二）支出预算，2016年年初预算数333.1622万元，其中，其基本支出财政拨款323.1622万元，专项商品和服务支出（环卫节慰问费）10万元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年公共财政拨款支出333.1622万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为323.1622万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出269.8612万元，一般商品和服务支出45.1522万元，对个人和家庭的补助支出18.1488万元。

（二）项目支出：2016年年初预算数为10万元（环卫节慰问费）。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费 15.5 万元，比2015年决算增加1.2万元，主要原因是：（1）我单位现有公务用4辆、增加车队公务用车3台，用于清运乡镇垃圾和洗护栏；（2）、隆回县城创省级文明城市加班工作用餐；（3）垃圾场清运污水和抗洪抢险加班工作用餐；（4）小车、面包车督查卫生、收费执行加班工作用餐。

六、其他有关情况说明

(截至2015年12月30日止，我单位固定资产账面价值1305万元，其中：房屋、建筑物164.4万——机器设备252.8万元，交通运输工具554.5万元，其他333.3万元。

2016年环卫局部门预算表