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隆回县环境卫生管理局2015年部门决算及“三公”经费等情况说明
文件名称: 隆回县环境卫生管理局2015年部门决算及“三公”经费等情况说明
索引号: 4305240029/2017-00014  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县环境卫生管理局
发文日期: 2017-01-02 公开形式:
生效日期 : 2016-07-18 有效期: 长期公开

一、部门职能职责

为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设,城市环境卫生设施运营与维护,城市环境卫生监督,城市环境卫生作业管理。

二、单位基本情况

单位编制人数为36人,实际人数105人,其中在职67人,离退休38人。小车编制数1台,实际1台。遗属补助人数2人,房屋面积1250平方米。

三、部门决算收支概况

2015年部门决算编报范围为环卫局。

(一)收入决算,2015年年终决算2150.1742万元,其财政补助收1238.6155万元,事业收入911.5587万元。

(二)支出决算,2015年年终决算2150.1742万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。其中,工资福利支出462.5955万元; 商品和服务支出1395.4119万元; 对个人和家庭的补助42.4618万元; 其他资本性支出249.7050万元。

四、公共财政拨款支出决算

(一)基本支出1238.6155万元(人员经费505.0573万元,日常公用经费733.5582万元):其中包括工资福利支出462.5955万元; 商品和服务支出483.8532万元; 对个人和家庭的补助42.4618万元; 其他资本性支出249.7050万元。

五、2015年“三公”经费决算说明

1、2015年我单位“三公”经费实际支出数 14.2万元,比年初预算增加2.0664万元,主要原因是:(1)、隆回县城创省级文明城市加班工作用餐;(2)小车、面包车督查卫生、收费执行加班工作用餐。(3)公厕维修加班工作用餐。

2、2015年我单位因公出国共组团 0 个,共0 人。

3、我单位现有公务用2辆,其中,面包车1辆用来收费执行。

4、2015年我单位公务接待共320 批次,总人数 2566 人。

2015年决算和2016年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。

2015年环卫局部门决算表

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