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2020年度隆回县荷田乡人民政府部门决算公开目录及说明
文件名称: 2020年度隆回县荷田乡人民政府部门决算公开目录及说明
索引号: 4305240029/2021-00245  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 荷田乡
发文日期: 2021-08-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-08-20 有效期: 永久


第一部分 隆回县荷田乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分隆回县荷田乡人民政府单位概况

一、部门职责

(一)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进民主政治,加强基层政权建设;做好农业、农村、农民和社区工作。

(二)落实基层管党治党工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作,改善党员队伍结构,提高党员素质;加强党对意识形态和统一战线工作的领导;指导工会、共青团、妇联等群团工作。

(三)规范经济管理,组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平,发展壮大村级集体经济,增加村(居)民收入,不断提高人民生活水平。

(四)加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。推进政务、村(居)务公开;抓好卫生健康、人口计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;加强人民武装、民族宗教等工作;强化安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情等,保护人民群众的生命财产安全。

(五)发展公益事业,强化公共服务。搞好公共设施建设,开展社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,促进精神文明建设;制订公共服务事项目录清单,加强公共服务体系建设。

(六)加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。指导村民自治,推动农村社会建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(七)按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

(八)依法依规承担下放的经济社会管理权限。

(九)行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

(十)完成县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。隆回县荷田乡人民政府内设机构包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室(挂农业农村工作办公室牌子和扶贫工作办公室两块牌子)、社会事务办公室(挂行政审批服务办公室牌子)、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。

(二)决算单位构成。隆回县荷田乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:隆回县荷田乡人民政府本级以及其所属全额拨款中心、大队、站所,即6个内设机构、1个执法机构和4个直属事业单位分为乡政府机关(行政人员)和二级事业机构(事业人员)。

第二部分   部门决算表(见附件)


第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2112.41万元。与2019年相比,增加546.26万元,增长34.88%,主要是因为

1)收入方面:机构改革之后中心工作增多、人员经费增加,一般公共预算财政拨款比2019年增加了38.82万元;青龙贸易市场的修建需要大额资金,政府性基金预算财政拨款比2019年增加了507.44万元。

2)支出方面:机构改革之后中心工作增多、人员经费增加,基本支出比2019年增加了36.82万元;青龙贸易市场的修建需要大额资金,项目支出比2019年增加了509.44万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2112.41万元,其中:财政拨款收入2112.41万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2112.41万元,其中:基本支出1458.97万元,占69.07%;项目支出653.44万元,占30.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2112.41万元。与2019年相比,增加546.26万元,增长34.88%,主要是因为:

1)收入方面:机构改革之后中心工作增多、人员经费增加,一般公共预算财政拨款比2019年增加了38.82万元;青龙贸易市场的修建需要大额资金,政府性基金预算财政拨款比2019年增加了507.44万元。

2)支出方面:机构改革之后中心工作增多、人员经费增加,一般公共预算财政拨款支出比2019年增加了38.82万元;青龙贸易市场的修建需要大额资金,政府性基金预算财政拨款支出比2019年增加了507.44万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1589.97万元,占本年支出合计的75.27%,与2019年相比,财政拨款支出增加38.82万元,增长2.50%,主要是因为机构改革之后中心工作增多、人员经费增加

二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1589.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1062.46万元,占66.82%;农林水支出(类)支出369.67万元,占23.25%;文化旅游体育与传媒支出(类)支出132.91万元,占8.36%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1909.95万元,支出决算数为1589.97万元,完成年初预算的83.25%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1141.89万元,支出决算为407.97万元,完成年初预算的35.73%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算时未细化,后续根据实际情况调整预算为407.97万元,并严格按调整预算控制公用开支。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算为767.66万元,支出决算为422.74万元,完成年初预算的55.07%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算时未细化,后续根据实际情况调整预算为422.74万元,并严格按调整预算控制公用开支。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,调整预算为127.25万元,支出决算为127.25万元,完成调整预算100%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初未纳入预算,后按实际情况进行调整预算,并严格按调整预算控制公用开支。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为0万元,调整预算为132.91万元,支出决算为132.91万元,完成调整预算100%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初未纳入预算,后按实际情况进行调整预算,并严格按调整预算控制公用开支。

5、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

年初预算为0万元,调整预算为338.27万元,支出决算为338.27万元,完成调整预算100%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初未纳入预算,后按实际情况进行调整预算,并严格按调整预算控制公用开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1458.96万元,其中:人员经费1073.32万元,占基本支出的73.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助等;公用经费385.64万元,占基本支出的26.43%,主要包括办公费、水费、差旅费、专用材料费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元,支出决算为5万元,完成预算的45.45%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是没有该项预算和实际开支,与上年相比减少(增长)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是历年来没有该项预算和实际开支。

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为5万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是实际支出与年初预算一致,与上年相比减少(增长)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是我单位按照中央、省和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费,与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是我单位的公务车已报废被闲置,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是我单位公务用车情况无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5万元,全年共接待来访团组50个、来宾500人次,主要是市、县机关单位来我乡检查等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入522.44万元;年初结转和结余0万元;支出522.44万元,其中基本支出0万元,项目支出522.44万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

    关于本部门预算绩效管理工作,乡党委政府成立了预算绩效管理领导小组,并设立了领导小组办公室,分管财政的常务副乡长兼办公室主任,对本单位预算执行情况进行日常跟踪管理。根据县财政局《关于开展2020年部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》,我单位在2021年4月开展了2020年度部门整体支出绩效自评工作(自评基础数据表和自评报告见附件),我单位2020年整体支出绩效自评结果为优。

    2020年决算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元,无重点绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

一)机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出385.64万元,比年初预算数减少14.36万元,降低3.59%。主要原因是:我单位按照中央、省和县委县政府要求,在保障机关正常运行的情况下,尽量节约经费开支,严格控制公用开支。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.53万元,用于召开乡机关日常大会、人大会议等,人数123人,内容为荷田乡第十七届人民代表大会第六次会议、村干部会议补助等;开支培训费2.82万元,用于开展村干部、新进公务员等培训,人数73人,内容为领导外地培训、新进公务员党校培训生活补助、村干部培训等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额6万元,其中:政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第五部分   附件

附件1:荷田乡人民政府2020年度部门决算公开表格

附件2:荷田乡2020年度整体支出绩效自评基础数据表

附件3:荷田乡2020年度整体支出绩效自评报告

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