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2020年度隆回县地方海事处决算公开目录及说明
文件名称: 2020年度隆回县地方海事处决算公开目录及说明
索引号: 4305240029/2021-00028  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县海事处
发文日期: 2021-08-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-08-20 有效期: 永久

目  录
第一部分 隆回县地方海事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分  隆回县地方海事处概况 
一、 部门职责
(一)宣传、贯彻和执行国家水路交通的有关法律、法规、规章和政策,实施水路交通地方性规章、规划和技术规范。
(二)负责辖区内水上交通安全监督和防止船舶污染水域工作;负责监督落实客渡船签单发航制度和学生乘船交接制度;负责监控、整改水上交通安全隐患;负责对码头、渡口、船舶和水上设施进行日常安全检查;负责水上交通一般等级事故的调查处理;参与较大事故的调查处理;负责挖砂船碍航性审核和水上水下活动许可。
(三)负责辖区内渡工和小型船舶船员的培训、考试与发证工作;负责船舶登记资料收集和三类及三类以上船员注册和船员适任证书申请受理工作。
(四)负责辖区内长度20米以内非载客船舶、水上设施和20客位以内载客船舶的建造检验;负责船舶、水上设施的劳动检验。
(五)负责辖区内水路运输及运输服务市场、港口装卸搬运市场的行业管理工作;负责港口安全生产的监督和港口行政许可的初审;负责组织运力调配,协调水路战备军事运输工作。
(六)负责辖区内航道行政管理、航道养护、航标设施及通航设施管理工作,参与协调水资源综合利用;负责辖区内中小型水路交通基础设施建设管理。
(七)负责辖区内水路交通行业统计和信息采集上报工作。
(八)承办政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。隆回县地方海事处内设机构包括:综合股、安全监督股(舶船船员股)、运输管理股、航道管理股、水上交通安全指挥监控股。
(二)决算单位构成。隆回县地方海事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括:隆回县地方海事处本级,单位无下设机构。

第二部分   部门决算表(见附件) 
第三部分 2020年度部门决算情况说明 
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收、支总计521.63万元。与2019年相比,增加342.2万元,增长190%,主要是因为增加1、“非法砂石码头”专项整治砂场、船舶拆解补偿款198.1万元;2、标准化渡船维修经费40万元;3、标准化码头建设资金96.3万元;4、渡工补助标准提高部分14.4万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计521.63万元,其中:财政拨款收入521.63万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计306.93万元,其中:基本支出147.83万元,占48%;项目支出159.1万元,占52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计521.63万元。与2019年相比,增加342.2万元,增长190%,主要是因为增加1、“非法砂石码头”专项整治砂场、船舶拆解补偿款198.1万元;2、标准化渡船维修经费40万元;3、标准化码头建设资金96.3万元;4、渡工补助标准提高部分14.4万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出306.93万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加127.5万元,增长71%,主要是因为支出增加了标准化船舶维修费用、标准化码头建设费用、渡工补助标准提高等项目。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出306.93万元,主要用于以下方面:卫生健康支出0.75万元,占0.2%;农林水支出0.62万元,占0.2%;交通运输支出305.56万元,占99.6%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为144.01万元,支出决算数为306.93万元,完成年初预算的213%,其中:
1、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为0万元,调整预算为0.75万元,支出决算为0.75万元,完成调整预算的100%。
2、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。
年初预算为0万元,调整预算为0..62万元,支出决算为0.62万元,完成调整预算的100%。
3、交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)。
年初预算为144.1万元,支出决算为305.56万元,完成年初预算的212%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了标准化船舶维修费用、标准化码头建设费用、渡工补助标准提高等项目的开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出147.83万元,其中:人员经费129.74万元,占基本支出的87.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费18.09万元,占基本支出的12.24%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元,支出决算为5.4万元,完成预算的98%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0.5万元,支出决算为0.4万元,完成预算的80%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严控“三公”经费,与上年相比减少0.04万元,减少9%,减少的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元,支出决算为5万元,完成预算的100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.4万元,占7%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元,占93%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.4万元,全年共接待来访团组9个、来宾41人次,主要是接待上级领导工作检查及专项整治集中督办行动发生的招待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5万元,主要是执法执勤车辆下乡进行责任渡口安全巡查支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     2020年度本单位无政府性基金收支,政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
2020年决算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2020 年度机关运行经费支出18.09万元,比年初预算数减少3.2万元,降低15%。主要原因是:按照中央、省和县委县政府要求,厉行节约,继续严控办公支出及“三公”经费。
(二)一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.2万元,用于参加全省水运部门业务培训,人数3人,内容为参加湖南省水运管理局举办的“水运(海事)信息系统应用培训”;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,无政府采购项目。
(四)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分  名词解释 
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
第五部分   附件 
2020年度隆回县地方海事处部门决算公开表格
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