一、部门职能职责和机构设置

隆回县工商联的主要职能是：①加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规。②参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。③推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。④加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展⑤参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。⑥反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

二、单位基本情况

隆回工商业联合会编制人数4人，实有人数5人，退休人员3人。小车编制数1台，实有1台。租用办公房屋面积60平方米。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围仅隆回县工商业联合会本级。

(一)收入预算。2016年年初收入预算数552682元，全部为公共财政拨款。

(二)支出预算。2016年年初支出预算数552682元，其中：一般公共服务支出552682元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年公共财政拨款收入525644元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2016年年初预算数为372682元。基本支出是为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出：2016年项目支出为180000元，项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的各项支出，包括专项业务费、专项运行维护费、基本建设支出等。年初预算安排业务工作专项经费80000元，包括按中发（2010）16号文件规定追加县工商联办公经费、完成省市交办的规模民营企业调研工作经费、开展非公经济代表人士教育培训经费、开展会员招商维权工作经费等；安排原工商业者生活补助县级配套部分100000元。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费72000元，比2015年决算增加2.31万元，主要原因是：（1）、2016年是县、乡工商联系统换届年，上级来隆指导换届工作次数增多；（2）2016年是市、县、乡人大、政协换届年，异地非公经济代表人士回乡次数频次高，接待任务重。（3）我县是全国五好县级工商联，外地工商联来隆学习交流次数增多。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年县工商联运行经费财政的拨款预算372685元，比2015年预算增加87041元，增长30%，主要是干部基本工资标准提高，单位社会保障缴费增加等因素影响。

(二)政府采购情况

2016年县工商联采购预算总额元。其中:政府采购货物预算15000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至20115年12月31日，我单位固定资产账面价值282000元，其中：车辆1_辆，价值245385元，其他通用设备33615元，办公家具3000元，房屋0平方米，价值0元。

（四）预算绩效情况

2015年决算实行绩效目标管理的项目为0_个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。2016年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

隆回工商联2016年部门预算表