隆回县公路管理局2018年部门预算说明

一、部门职能职责和机构设置

我局属县交通局主管的一个一级财政预算单位，经管隆回县境内的国省县公路367.38公里，其中： 国道65.92公里、省道277.71公里、县道23.75公里；按公路等级分为：二级公路138.04公里，三级公路65.24公里，四级公路164.1公里。设局机关和公路养护所、公路桥梁应急抢险中心、路政大队3个二级机构，现有公路管理站20个。

二、单位基本情况

我局单位编制人数为224人，实有在职职工215人，退休职工153人，遗属81人,房屋面积15968平方米。小车编制数3台，实际9台。

三、部门收支概况及变化情况

2018年部门预算编报范围包括县公路局机关及公路管理所、公路桥梁应急抢险中心、路政大队等4个直属单位。

（一）收入预算，2018年年初预算数3001.29万元，同比上年增加914.01万元,增长30.45%;其中，公共财政拨款2771.79万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入229.5万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数3001.29万元，同比上年增加914.01万元,增长30.45%;其中，交通运输支出3001.29万元。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出3001.29万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为2301.29万元（其中：基本支出财政拨款2071.79万元、纳入预算的非税收入拨款229.5万元），包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为700万元，用于公路小修保养及公路抢修。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费542,000元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费100,000元、公务用车费442,000元（公务用车运行维护费442,000元，公务用车购置费0元），比2017年执行数减少45,000元，主要原因是：（1）、公务接待费减少，严格控制公务接待；（2）公务用车运行维护费增加，车辆使用年数久行驶里程长，运行保养维修费用增加。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年公路局运行经费财政的拨款预算30,012,938元，比2017年预算增加9,140,179元，增长30.45%。

(二)政府采购情况

2018年公路局采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值15,671,795.22元，其中：车辆17辆，价值3,765,107.00元，其他通用设备747,541元，办公家具169,162元，房屋15,968平方米，价值9,312,372.22元。

（四）项目预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目7个(公路日常养护，公路绿化，机械设备购置，水毁修复，三阁司服务区建设，Ｇ320线烟霞站房建设，Ｘ038线与Ｘ054线安全生命防护工程)，涉及一般公共预算拨款7,000,000元(公路日常养护4,350,000元，公路绿化300,000元，机械设备购置350,000元，水毁修复1,000,000元，三阁司服务区建设300,000元，Ｇ320线烟霞站房建设200,000元，Ｘ038线与Ｘ054线安全生命防护工程500,000元)；纳入绩效评价试点的项目7个(公路日常养护，公路绿化，机械设备购置，水毁修复，三阁司服务区建设，Ｇ320线烟霞站房建设，Ｘ038线与Ｘ054线安全生命防护工程)，涉及一般公共预算拨款7,000,000元(公路日常养护4,350,000元，公路绿化300,000元，机械设备购置350,000元，水毁修复1,000,000元，三阁司服务区建设300,000元，Ｇ320线烟霞站房建设200,000元，Ｘ038线与Ｘ054线安全生命防护工程500,000元)。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出(含公路小修、公路大中修、水毁抢修、安保工程、危桥改造)。

公路小修保养：为维持公路的安全、通畅，发挥公路的正常功能，保证车辆正常通行，对公路路面、路基、水沟、桥涵养护、安保设施维修、公路附属设施的进行日常维护。

公路大中修：是对公路及其沿线设施的较大损坏进行周期性的综合修理，以全面恢复到原技术标准的工程项目。

公路绿化：指公路两边街道树的补植。

水毁修复：指公路及附属设施受自然灾害侵害后的修复。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年度隆回县公路管理局部门预算公开表格

隆回县公路管理局2018年部门预算公开表