隆回县公路管理局2017年部门决算说明

一、部门主要职能和机构设置

我局为归口县交通运输局管理的全额拨款正科级公益一类事业单位，按一级预算单位管理，内设公路管理所、公路桥梁应急抢险中心、路政大队三个二级机构。管养隆回县境内的国省县公路367.383公里,其中: 国道65.917公里、省道277.71公里、县道23.756公里。

二、单位基本情况

2017年我局编制人数为224人。实际人数449人，其中在职215人，退休153人,遗属补助人数81人;小车编制数3台，实际9台;房屋面积15967.86平方米,固定资产1567.18万元。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入8046.91万元。比上年增加133.41%。总支出7059.30万元，比上年增加113.19%。

（二）收入决算情况：2017年收入8046.91万元。其中：一般公共预算拨款收入3696.92万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上级补助收入3646.9万元，事业收入58万元，其他收入645.09万元。与2016年相比，收入增加4599.34万元。

收入增加原因：1、2017年预算费纳入了2016年未纳入预算的公路日常养护工程经费； 2、2017年新增专项工程预算（G320、S219国省干线公路大中修工程、荆枝村新农村公路改造经费）；3、追加2016年公路水毁工程经费预算；4、收到上年度省补安保工程经费。

（三）支出决算情况：2017年支出7059.3万元，其中:文化体育与传媒支出110.8万元，社会保障和就业支出25.17万元，医疗卫生与计划生育支出11.6万元，节能环保支出83万元，交通运输支出6828.73万元，与2016年相比，增加了3748.01万元。

增加原因主要是项目支出增加（17年市局安排G320线公路大中修支出2509.81万元，村道改造大中修支出140.54万元，安保工程支出114.72万元，服务区建设支出134.5万元，水毁抢修支出435.57万元，城乡环境整治及购设备支出188.8万元）。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入3696.92万元，比上年增加38.15%，一般公共预算财政拨款收入3696.92万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出3695.05万元，比上年增加45.49%，一般公共预算财政拨款支出3695.05万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入3696.92万元。比上年增加38.15%。财政拨款支出3695.05万元，比上年增加45.49%。

（二）2017年财政拨款收入3696.92万元，其中：一般公共预算拨款收入3696.92万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。财政拨款收入比2016年增加1020.91万元。增加原因，财政按排2017年小修保养经费700万元（2016年未纳入预算），城乡环境整治及购设备款188.8万元以及补拨2016年安保工程经费274万元。

（三）2017年财政拨款支出3695.05万元。基本支出：2447.4万元，其中：工资福利支出1607.1万元、商品和福利支出243.66万元、对个人和家庭补助支出596.64万元；项目支出： 1247.65万元。

财政拨款支出比2016年增加1155.32万元，一是因标准提高而补发2016年半年基本工资和绩效工资，使基本支出增加107.4万元，二是安排2017年小修保养经费700万元、新增城乡环境整治及设备购置支出188.8万元、部分安保工程等使项目支出增加1047.93万元。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为59.38万元，决算数为53.33万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为39.38万元，决算数为39.379万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为39.38万元，决算数为39.379万元，公务车辆保有9辆），公务接待费预算数为20万元，决算数为13.95万元，公务接待200批1800人次。

2017年“三公”经费决算比2016年减少6.65万元，我局按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

隆回县公路管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年隆回县公路管理局机关（事业）运行经费财政拨款决算243.66万元。与2016年减少12.32万元。减少原因厉行节约，严控非生产性开支及“三公”经费。

（二）政府采购情况

2017年隆回县公路管理局政府采购总额4714.32万元，其中：货物采购248.19万元，工程采购4357.78万元，服务采购108.35万元。

（三）国有资产占有使用情况

隆回县公路管理局共有车辆17辆。其中一般公务用车9辆，其他用车8辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目6个（公路养护、春运保畅、水毁修复、丁山桥危桥改造、雨山服务区建设、Ｘ037线与Ｘ053线安保工程），涉及一般公共预算拨款7,000,000元（公路养护3,400,000元、春运保畅400,000元、水毁修复1,676,700元、丁山桥危桥改造53,300元、雨山服务区建设1,350,000元、Ｘ037线与Ｘ053线安保工程120,000元）；纳入绩效评价试点的项目6个（公路养护、春运保畅、水毁修复、丁山桥危桥改造、雨山服务区建设、Ｘ037线与Ｘ053线安保工程），涉及一般公共预算拨款7,000,000元（公路养护3,400,000元、春运保畅400,000元、水毁修复1,676,700元、丁山桥危桥改造53,300元、雨山服务区建设1,350,000元、Ｘ037线与Ｘ053线安保工程120,000元）。重点绩效评价结果为良好。

九：相关的名称解释。

　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出(含公路小修、公路大中修、水毁抢修、安保工程、危桥改造、基础设施建设)。

公路养护：为维持公路的安全、通畅，发挥公路的正常功能，保证车辆正常通行，对公路路面、路基、水沟、桥涵养护、安保设施维修、公路附属设施的进行日常维护。

公路大中修：是对公路及其沿线设施的较大损坏进行周期性的综合修理，以全面恢复到原技术标准的工程项目。

安保工程：是对公路上临崖、临水，急弯、陡坡等对行车存在安全隐患的路段或地点，增设安全防护设施的行为。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度隆回县公路管理局部门决算公开表格

隆回县公路局2017决算公开表格