目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县公路管理局2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分  名词解释

七、相关的名词解释

第四部分  附件

2019年度隆回县公路管理局部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

我局属从事公路养护与管理的全额拨款一级财政预算单位，管养隆回县境内的国养公路363.606公里（2017年底374.867公里，因道路优化、重新计量及少数过城镇道路移交乡镇养护所致）,其中: 国道65.913公里、省道276.35公里、县道21.343公里；按公路技术等级分：二级公路134.901公里、三级公路64.444公里、四级公路164.261公里；按路面等级分：有铺装路面（高级）342.341公里（沥青混凝土156.557公里、水泥混凝土185.784公里）、简易铺装路面（次高级）21.265公里。设局机关、公路养护管理所、公路桥梁应急抢险中心、路政大队4个机构，现有公路管理站21个。本级预算数据为隆回县公路建设养护中心预算，下级机构不单独做预算。

二、单位基本情况

我局单位编制人数222人，实有在职职工211人，退休职工144人，遗属补助人数88人，小车编制数3台，实际8台，房屋面积15699.86平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括县公路局机关及公路养护管理所、公路桥梁应急抢险中心、路政大队4个直属单位。

（一）收入预算：2019年部门预算数5202.712万元，同比上年增加2201.4182万元,增长73.35%，原因是上级补助收入增加，其中：公共财政拨款2090.712万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入144万元，专项资金拨款700万元，上级补助收入2268万元。

（二）支出预算：2019年部门预算数5202.712万元，同比上年增加2201.4182万元,增长73.35 %，原因是项目支出增加，其中：交通运输支出5202.712万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出2934.712万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年部门预算数为2234.712万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年部门预算数为700万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公路小修保养支出415万元，主要用于公路日常养护等方面；公路绿化支出50万元，主要用于G320隆回周旺跨铁路桥附近行道树补植，公路抢修39万元，主要用于水毁修复，基础设施建设135万元，主要用于S242线石背山服务区建设，安保工程支出61万元，主要用于X104小沙江至草源隐患里程7.34公里、北山隐患里程1.1公里、G320线隐患工程。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费48.1万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费5万元、公务用车费43.1万元（公务用车运行维护费43.1万元，公务用车购置费0万元），比2018年执行数增加（减少）1.1万元，主要原因是：（1）公务接待费减少，严格控制公务接待；（2）公务用车运行维护费减少1.1万元，是因为比2018年减少1台车，另车辆使用年限久行驶里程长，运行保养维修费用增加。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年我局运行经费财政的拨款预算343.3 万元，比2018年执行数增加93.44万元，增长37.4 %。

(二)政府采购情况

2019年我局采购预算总额378.3万元。其中:政府采购工程预算260万元；政府采购货物预算118.3万元。

（三）国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值1516.353万元，其中：车辆 16辆，价值344.04万元，其他通用设备224.643万元，办公家具17.32万元，房屋15699.86平方米，价值930.35万元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目5 个，涉及一般公共预算拨款700万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目5 个，投资总额2934.712万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)2790.712万元、纳入预算管理的非税收入拨款144万元，按支出性质分：基本支出2234.712万元、项目支出700万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明

七、相关的名词解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：公路管理局预算2019年预算公开表格